<<Prvá <Predošlá 4 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/2242 | 65,78 € | 06.11.2020 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
| DF2020/4025 | 134,65 € | 05.11.2020 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina |
| DF2020/4022 | 158 € | 05.11.2020 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina ZŠ |
| DF2020/2240 | 23 € | 05.11.2020 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia |
| DF2020/2239 | 95 € | 05.11.2020 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina byty ŠFRB |
| DF2020/2238 | 209,3 € | 05.11.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn byty ŠFRB |
| DF2020/2236 | 49,38 € | 05.11.2020 | Soft-Tech, s.r.o. | toner |
| DF2020/2241 | 180 € | 03.11.2020 | Radoslav Jacenko | rozvoz stravy |
| DF2020/2235 | 197,28 € | 03.11.2020 | Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. | prevádzkovanie infraštruktuálneho majetku 10/2020 |
| DF2020/2234 | 1376,1 € | 03.11.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn |
| DF2020/2233 | 320 € | 02.11.2020 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina |
| DF2020/2232 | 12 € | 02.11.2020 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | zemný plyn sociálny podnik |
| DF2020/5023 | 63,38 € | 30.10.2020 | HASPPO s.r.o. | obedy |
| DF2020/2231 | 60,96 € | 21.10.2020 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | ciachovanie váh ŠJ |
| DF2020/2229 | 641,4 € | 21.10.2020 | GIS - Bardejov | geometrický plán |
| DF2020/2230 | 61 € | 20.10.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | likvidácia odpadových vôd byty |
| DF2020/2228 | 484,8 € | 13.10.2020 | Lomtec. com a.s. | elektronizácia služieb miest a obci |
| DF2020/4019 | 89,9 € | 12.10.2020 | Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. | učebnice |
| DF2020/2206/2 | 29,9 € | 12.10.2020 | SLOVANET, a.s. | internet, paušálny poplatok 10/2020 |
| DF2020/2227 | 71,64 € | 09.10.2020 | JELLYFISH o.c.p., a.s. | za vedenie účtu |
