<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/2353 | -263,53 € | 16.01.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | dodávka zemného plynu - vyúčtovanie |
DF2019/2354 | -243,72 € | 16.01.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | dodávka zemného plynu - vyúčtovanie |
DF2020/2124 | -130,94 € | 15.06.2020 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina |
DF2019/2356 | -13,04 € | 16.01.2020 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina |
DF2020/5010 | 0,7 € | 13.02.2020 | HOOK, s.r.o. | ovocie ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2020/5015 | 1,47 € | 12.03.2020 | HOOK, s.r.o. | ovocie ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2020/5005 | 1,56 € | 13.02.2020 | HOOK, s.r.o. | ovocie ŠJ |
DF2020/5009 | 2,4 € | 13.02.2020 | HOOK, s.r.o. | ovocie ŠJ |
DF2020/5029 | 2,45 € | 25.11.2020 | HOOK, s.r.o. | ovocie ŠJ |
DF2020/5004 | 2,69 € | 13.02.2020 | HOOK, s.r.o. | ovocie ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2020/5024 | 4,06 € | 12.11.2020 | HOOK, s.r.o. | ovocie ŠJ |
DF2020/5025 | 4,13 € | 18.11.2020 | HOOK, s.r.o. | ovocie ŠJ |
DF2020/5027 | 4,64 € | 02.12.2020 | HOOK, s.r.o. | ovocie ŠJ |
DF2020/2100 | 5,5 € | 22.05.2020 | Lindström, s.r.o. | prenájom rohoží |
DF2020/5021 | 5,77 € | 09.09.2020 | HOOK, s.r.o. | ovocie ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2019/2352 | 5,78 € | 16.01.2020 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina |
DF2020/2085 | 5,88 € | 04.05.2020 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | potraviny z dotácie na stravu |
DF2020/5031 | 6,48 € | 10.12.2020 | HOOK, s.r.o. | ovocie ŠJ |
DF2020/4004 | 8,6 € | 05.05.2020 | ŠEVT A.S. | osvedčenie o absolvovaní predprimárneho |
DF2020/2248 | 9 € | 10.11.2020 | KOMENSKY, s.r.o. | služby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko