<<Prvá <Predošlá 25 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/111 | 101,24 € | 11.04.2018 | Marián Janík | mäso |
DF2018/110 | 15,26 € | 06.04.2018 | BREZAN František, Ing. | zemiaky,zelenina |
DF2018/11 | 47,92 € | 22.01.2018 | PETREX Trenčín s.r.o. | kronika,fotoalbum - výdavky na § 52a |
DF2018/109 | 7,36 € | 04.04.2018 | FRUCTOP, s.r.o. | jablká,šťava |
DF2018/10 | 464 € | 22.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn OU 1/18 |
DF2018/1 | 90 € | 03.01.2018 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | upgrade na rok 2018+hotline |
<<Prvá <Predošlá 25 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko