<<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/243 -1446,06 € 09.07.2018 Maprostav s.r.o. dobropis-rekonštrukcia WC v MŠ
DF2018/239 -204,6 € 29.06.2018 Západoslovenská distribučná a.s. opravná faktúra-vrátenie poplatku
DF2018/276 -132,6 € 16.07.2018 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. dobropis - prístup smernice
DF2018/210 0,8 € 11.05.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/196 0,8 € 12.04.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/264 1,6 € 09.07.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/261 1,6 € 29.06.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/260 1,6 € 22.06.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/225 1,6 € 18.06.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/222 1,6 € 06.06.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/219 1,6 € 31.05.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/215 1,6 € 24.05.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/213 1,6 € 23.05.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/201 1,6 € 27.04.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/200 1,6 € 20.04.2018 MILSY a.s. mlieko
DF2018/122 2,28 € 11.04.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. voda 1.2.-22.3.2018 cintorín
DF2018/28 6 € 08.02.2018 O2 Slovakia, s.r.o. služby 1/18
DF2018/273 6 € 11.07.2018 O2 Slovakia, s.r.o. služby O2 6/18
DF2018/182 6 € 07.06.2018 O2 Slovakia, s.r.o. služby O2 5/18
DF2018/156 6 € 10.05.2018 O2 Slovakia, s.r.o. služby O2 4/18

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 12    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: