<<Prvá <Predošlá 17 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/305 | 200 € | 28.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn OZS 8/18 |
DF2018/256 | 200 € | 09.07.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn OZS 7/18 |
DF2018/21 | 200 € | 05.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn OZS 2/18 |
DF2018/195 | 200 € | 18.09.2018 | Alexander Kolompár - Žonglér Alex | bublinový workshop - MDD |
DF2018/193 | 200 € | 18.06.2018 | MADE spol. s r.o. | služby-prenos údajov |
DF2018/176 | 200 € | 04.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn OZS 6/18 |
DF2018/150 | 200 € | 04.05.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 5/18 OZS |
DF2018/115 | 200 € | 05.04.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 4/18 OZS |
DF2018/518 | 200,67 € | 31.12.2018 | Obec Svinná | náklady stav,úradu 12/18 |
DF2018/303 | 201,28 € | 28.08.2018 | PETREX Trenčín s.r.o. | potreby pre predškolákov MŠ |
DF2018/458 | 210,52 € | 30.11.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
DF2018/160 | 215,6 € | 10.05.2018 | ZSE Energia a.s. | elektrina Mš,ZŠ,ŠJ 4/18 |
DF2018/312 | 216 € | 05.09.2018 | SIMS, a.s. | informačné a dátové služby na 12.m |
DF2018/502 | 220,5 € | 31.12.2018 | Dana Jánošíková | darčeky-dôchodci, reprezentačné výdavky |
DF2018/B2 | 222,16 € | 03.04.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda bytovka 18.1.-23.3.2018 |
DF2018/333 | 223,78 € | 17.09.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné lístky 60 ks + provízia |
DF2018/358 | 224,29 € | 01.10.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2018/34 | 226,8 € | 19.02.2018 | ZSE Energia a.s. | el.energia MŠ,ZŠ,ŠJ 1/18 |
DF2018/263 | 226,93 € | 09.07.2018 | Marián Janík | mäso |
DF2018/141 | 228 € | 27.04.2018 | Tibor Jacko | deratizácia objektov |
<<Prvá <Predošlá 17 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko