<<Prvá <Predošlá 10 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/349 | 84 € | 16.09.2019 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s r.o. | zapožičanie filmu na premietanie |
| DF2019/348 | 327 € | 12.09.2019 | GEOMETRA Trenčín s.r.o. | vyhotovenie geometr.plánu |
| DF2019/347 | 16,56 € | 12.09.2019 | PETREX Trenčín s.r.o. | kanc.potreby |
| DF2019/346 | 107,62 € | 12.09.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2019/345 | 87,6 € | 11.09.2019 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 8/19 |
| DF2019/344 | 6 € | 10.09.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 za 8/19 |
| DF2019/343 | 17,5 € | 09.09.2019 | INFRA SLOVAKIA KAFOMET | knižky do MŠ+doprava |
| DF2019/342 | 396 € | 09.09.2019 | IN - PRO s.r.o. | projektová dokumentácia-"Zberný dvor..." |
| DF2019/341 | 39,24 € | 09.09.2019 | SOFT- GL | aktualizácia programu ŠJ |
| DF2019/340 | 1057,8 € | 09.09.2019 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu za 8/19 |
| DF2019/339 | 151,2 € | 09.09.2019 | PREFA - STAV spol. s r.o. | piesok-has.zbrojnica-doprava |
| DF2019/338 | 287,46 € | 09.09.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 8/19 |
| DF2019/337 | 124,67 € | 09.09.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina OU 8/19 |
| DF2019/336 | 81,98 € | 09.09.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina MŠ,ZŠ,ŠJ 8/19 |
| DF2019/335 | 240 € | 09.09.2019 | LUDOPRINT, a.s. | nájom za 9/19 |
| DF2019/334 | 103,32 € | 09.09.2019 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
| DF2019/333 | 71,43 € | 05.09.2019 | Kyselica Rudolf - EKO | oprava verejného osvetlenia |
| DF2019/332 | 80,62 € | 05.09.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2019/331 | 215,26 € | 04.09.2019 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2019/330 | 100,68 € | 04.09.2019 | Signo, s.r.o. | vlajky pre obec +balné |
<<Prvá <Predošlá 10 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
