<<Prvá <Predošlá 19 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/171 | 31,32 € | 06.05.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2019/170 | 180 € | 06.05.2019 | PETREX Trenčín s.r.o. | sada-kufríky na MDD |
DF2019/169 | 1604 € | 06.05.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 4OM 5/19 |
DF2019/168 | 17,7 € | 06.05.2019 | INFRA SLOVAKIA KAFOMET | spevník+CD - MŠ |
DF2019/167 | 2131,2 € | 06.05.2019 | ALUPROJEKT s.r.o. | vitríny - úradné tabule 3 ks |
DF2019/166 | 429,6 € | 06.05.2019 | Allwer spol. s ro | nápis KULTÚRNY DOM +montáž a doprava |
DF2019/165 | 63,6 € | 02.05.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby 5/19 |
DF2019/164 | 90,61 € | 30.04.2019 | Marcela Kopecká | potraviny do ŠJ |
DF2019/163 | 285,04 € | 30.04.2019 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2019/162 | 152,76 € | 29.04.2019 | LUDOPRINT, a.s. | preprava kompostérov |
DF2019/161 | 82,86 € | 29.04.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2019/160 | 35,21 € | 29.04.2019 | PETREX Trenčín s.r.o. | kanc.potreby |
DF2019/159 | 492,6 € | 29.04.2019 | MGREEN s. r. o. | údržba trávnika+spustenie závlahového systému |
DF2019/158 | 338,06 € | 29.04.2019 | SE-PRA EKO s.r.o. | vývoz odpadu JARNÉ UPRATOVANIE |
DF2019/157 | -0,01 € | 29.04.2019 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2019/156 | 81,63 € | 29.04.2019 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2019/155 | 0,7 € | 29.04.2019 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2019/154 | 89,63 € | 26.04.2019 | 3Wslovakia s.r.o. | ročná licencia www.virtualny cintorin.sk |
DF2019/153 | 83,2 € | 26.04.2019 | RL-SOFT | servisné práce OU,MŠ |
DF2019/152 | 53,21 € | 26.04.2019 | MIP TN, s.r.o. | tonery OU |
<<Prvá <Predošlá 19 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko