<<Prvá <Predošlá 7 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/408 | 111,91 € | 11.10.2019 | AG FOODS SK, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2019/407 | 6 € | 11.10.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 9/19 |
| DF2019/406 | 310,8 € | 11.10.2019 | AB-COM s.r.o. | LED trubice-verejné osvetlenie |
| DF2019/405 | 94,13 € | 10.10.2019 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 9/19 |
| DF2019/404 | 18 € | 10.10.2019 | ALATERE s.r.o. | služby pre ŠJ 9/19 |
| DF2019/403 | 66 € | 09.10.2019 | PYROSERVIS a.s. O.Z. | kontrola hasiacich prístrojov |
| DF2019/402 | 59,4 € | 09.10.2019 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | teplomery,vlhkomer-ŠJ |
| DF2019/B7 | 323,66 € | 07.10.2019 | ZSE Energia a.s. | elekrina BJ 1.10.-30.11.2019 |
| DF2019/401 | 587,4 € | 07.10.2019 | IZOTECH Group, spol. s r.o. | práce na budove OU a KD |
| DF2019/400 | 575,88 € | 07.10.2019 | IZOTECH Group, spol. s r.o. | práce na budove OU a KD |
| DF2019/399 | 592,93 € | 07.10.2019 | IZOTECH Group, spol. s r.o. | práce na budove OU a KD |
| DF2019/398 | 582,72 € | 07.10.2019 | IZOTECH Group, spol. s r.o. | práce na budove OU a KD |
| DF2019/397 | 569,35 € | 07.10.2019 | IZOTECH Group, spol. s r.o. | práce na budove OU a KD |
| DF2019/396 | 573,88 € | 07.10.2019 | IZOTECH Group, spol. s r.o. | práce na budove OU a KD |
| DF2019/395 | 240 € | 07.10.2019 | Avil s. r. o. | prenájom nafuk.hradu-MDD |
| DF2019/394 | 1150,41 € | 07.10.2019 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 9/19 |
| DF2019/393 | 209,16 € | 07.10.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina OU 9/19 |
| DF2019/392 | 190,99 € | 07.10.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina MŠ,ZŠ,ŠJ 9/19 |
| DF2019/391 | 305,56 € | 07.10.2019 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 9/19 |
| DF2019/390 | 240 € | 07.10.2019 | LUDOPRINT, a.s. | nájom pozemku za 10/2019 |
