<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/420 | -1676,46 € | 31.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn vyúčt.1.1.-31.12.2020 4OM |
DF2020/384 | -803,47 € | 07.12.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO-BL,PO,TJ vyúčt. k 30.11.2020 |
DF2020/407 | -532,37 € | 31.12.2020 | Ticket Service, s.r.o. | dobropis-vrátené stravenky 139 ks |
DF2020/67 | -178,22 € | 24.02.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina PO/DHZ/ 1.1.-17.2.2020 |
DF2020/B8 | -159,38 € | 07.12.2020 | ZSE Energia a.s. | elektrina BJ 367 - vyúčt.1.1.-30.11.2020 |
DF2020/427 | -85,31 € | 31.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčt.plynu-budova 57 1.1.-31.12.2020 |
DF2020/29 | -38,3 € | 29.01.2020 | Ticket Service, s.r.o. | dobropis-vrátené str.lístky 10 ks |
DF2020/99 | 0,67 € | 26.03.2020 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2020/7 | 0,67 € | 20.01.2020 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2020/357 | 0,69 € | 16.11.2020 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2020/269 | 0,69 € | 23.09.2020 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2020/352 | 0,88 € | 13.11.2020 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2020/273 | 1 € | 24.09.2020 | PrimaTEL s.r.o. | v zmysle Zmluvy o nájme komunik.vedenia |
DF2020/393 | 1,19 € | 10.12.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 29.5.-27.11.2020 budova 57 |
DF2020/63 | 1,34 € | 14.02.2020 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2020/94 | 2,01 € | 17.03.2020 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2020/69 | 2,01 € | 26.02.2020 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2020/48 | 2,01 € | 07.02.2020 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2020/25 | 2,01 € | 28.01.2020 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2020/189 | 2,01 € | 07.07.2020 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko