<<Prvá <Predošlá 17 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/413 | 181,69 € | 31.12.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina OU 12/2021 |
| DF2021/414 | 212,08 € | 31.12.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina MŠ,ZŠ,ŠJ 12/2021 |
| DF2021/415 | 166,59 € | 31.12.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 12/2021 |
| DF2021/416 | -850,37 € | 31.12.2021 | ZSE Energia a.s. | preplatok elektrina vyúčt.1.1.-31.12.2021 |
| DF2021/417 | 60 € | 31.12.2021 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 12/2021 |
| DF2021/418 | 1669,24 € | 31.12.2021 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 12/2021 |
| DF2021/419 | 2165,58 € | 31.12.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2021 - 5 OM |
| DF2021/42 | 1,19 € | 09.02.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 28.11.2020-4.1.2021 - budova 57 |
| DF2021/420 | 50 € | 31.12.2021 | EKO-PLAN, s. r. o. | sprac.čistopisu zmien a doplnkov k ÚP |
| DF2021/421 | 12 € | 31.12.2021 | Ticket Service, s.r.o. | popl.za vrátenie stravných lístkov |
| DF2021/422 | 89,9 € | 31.12.2021 | NAY a.s. | projektor APEMAN do ZŠ |
| DF2021/423 | 143,21 € | 31.12.2021 | inComputer, s.r.o. | HP Chromebook - do ZŠ |
| DF2021/424 | 120,99 € | 31.12.2021 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | hry do ŠKD |
| DF2021/425 | 554,89 € | 31.12.2021 | Obec Svinná | náklady stav.úradu za 12/2021 |
| DF2021/43 | 1056,77 € | 09.02.2021 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a znešk.odpadu 1/2021 |
| DF2021/44 | 100 € | 09.02.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina 2/2021 - budova 57 |
| DF2021/45 | 191,42 € | 09.02.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina 1/2021 OU |
| DF2021/46 | 202,48 € | 09.02.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina 1/2021 MŠ,ZŠ,ŠJ |
| DF2021/47 | 159,98 € | 09.02.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina 1/2021 VO Bobot |
| DF2021/48 | 21,8 € | 11.02.2021 | Daša Kalmanová - KAMAX | lišta na mot.pílu+doprava |
<<Prvá <Predošlá 17 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
