<<Prvá <Predošlá 3 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/386 | -149,06 € | 08.12.2021 | FaxCopy a.s. | dobropis - pečiatky ZŠ |
| DF2021/B8 | 821,38 € | 07.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 29.5.-29.11.2021 - BD367 |
| DF2021/385 | 1176,7 € | 07.12.2021 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a znešk.odpadu 11/2021 |
| DF2021/384 | 167,98 € | 07.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 28.5.-29.11.2021 - OU |
| DF2021/383 | 122,28 € | 07.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 28.5.-29.11.2021 - TJ |
| DF2021/382 | 28,4 € | 07.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 28.5.-29.11.2021 - OZS |
| DF2021/381 | 56,82 € | 07.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 28.5.-29.11.2021 - cintorín |
| DF2021/380 | 209,98 € | 07.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 29.5.-29.11.2021 - MŠ,ZŠ,ŠJ |
| DF2021/379 | 2,47 € | 07.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 28.5.-29.11.2021 - budova 57 |
| DF2021/378 | 231,71 € | 07.12.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina MŠ,ZŠ,ŠJ 11/2021 |
| DF2021/377 | 151,08 € | 07.12.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina OU 11/2021 |
| DF2021/376 | 156,07 € | 07.12.2021 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 11/2021 |
| DF2021/375 | 1142 € | 07.12.2021 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 5 OM - 12/2021 |
| DF2021/374 | 101,88 € | 07.12.2021 | Orange Slovensko a.s. | telef.hovory 12/2021 |
| DF2021/373 | 60 € | 07.12.2021 | ANPOKA - Žák Rudolf | ročná kontrola has.prístrojov |
| DF2021/372 | 26,04 € | 07.12.2021 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
| DF2021/371 | 149,06 € | 06.12.2021 | FaxCopy a.s. | samonamáčacie pečiatky - ZŠ |
| DF2021/370 | 480,29 € | 06.12.2021 | IKAR, a.s. | knihy do knižnice-z dotácie FPU |
| DF2021/369 | 211,72 € | 06.12.2021 | IKAR, a.s. | knihy do knižnice-z dotácie FPU |
| DF2021/368 | 236,65 € | 02.12.2021 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
