<<Prvá <Predošlá 17 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/308 | 38,63 € | 13.10.2021 | PETREX Trenčín s.r.o. | kanc.potreby |
DF2021/28 | 38,4 € | 03.02.2021 | SLOVGRAM | verejný prenos-rozhlas na r.2021 |
DF2021/175 | 37,06 € | 07.06.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 5.1.-27.5.2021 TJ kabíny |
DF2021/13 | 36,11 € | 21.01.2021 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | kanc.potreby |
DF2021/323 | 33,51 € | 25.10.2021 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2021/314 | 33,51 € | 15.10.2021 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2021/196 | 33,17 € | 01.07.2021 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2021/108 | 30,98 € | 19.04.2021 | 4Home, a.s. | kôš na triedený odpad+doprava |
DF2021/255 | 30 € | 30.08.2021 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | ASC rozvrhy 2022 |
DF2021/219 | 30 € | 26.07.2021 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | overenie váhy v ŠJ |
DF2021/321 | 28,8 € | 20.10.2021 | MK hlas, s.r.o. | služby-vzdialená podpora |
DF2021/382 | 28,4 € | 07.12.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 28.5.-29.11.2021 - OZS |
DF2021/29 | 27,56 € | 03.02.2021 | BREZAN František, Ing. | potraviny do ŠJ |
DF2021/174 | 27,17 € | 07.06.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 5.1.-27.5.2021 OU |
DF2021/372 | 26,04 € | 07.12.2021 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2021/344 | 24,1 € | 09.11.2021 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | potreby-predškoláci + pošt. |
DF2021/360 | 23,65 € | 29.11.2021 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2021/214 | 23,45 € | 15.07.2021 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | horáková pasta-prepravné |
DF2021/159 | 22,9 € | 01.06.2021 | ARES spol. s.r.o | Včielka,Predškolská výchova-časopisy MŠ 2021-2022 |
DF2021/202 | 22,5 € | 07.07.2021 | ALATERE s.r.o. | služby pre ŠJ 6/2021 |
<<Prvá <Predošlá 17 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko