<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/1 | 93,6 € | 05.01.2022 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | upgrade na rok 2022 |
DF2022/10 | 2520 € | 14.01.2022 | KERAMOSPOL projekt s.r.o. | projektová dokumentácia - zateplenie kabín TJ |
DF2022/100 | 1378 € | 04.04.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 4/2022 - 5 OM |
DF2022/101 | 27,67 € | 05.04.2022 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2022/102 | 185,03 € | 05.04.2022 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2022/103 | 35,04 € | 06.04.2022 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2022/104 | 183,36 € | 06.04.2022 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2022/108 | 22,5 € | 05.04.2022 | ALATERE s.r.o. | služby pre ŠJ 3/2022 |
DF2022/109 | 108 € | 05.04.2022 | ALATERE s.r.o. | služby pre OU 3/2022 |
DF2022/11 | 148,2 € | 17.01.2022 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2022/110 | 140,29 € | 07.04.2022 | Jaroslav Petrík | toal.papier,utierky |
DF2022/111 | 39,16 € | 07.04.2022 | ZSE Energia a.s. | elektrina budova 57 - 4/2022 |
DF2022/112 | 165,8 € | 08.04.2022 | ZSE Energia a.s. | elektrina OU 3/2022 |
DF2022/113 | 235,01 € | 08.04.2022 | ZSE Energia a.s. | elektrina MŠ,ZŠ,ŠJ 3/2022 |
DF2022/114 | 128,71 € | 08.04.2022 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 3/2022 |
DF2022/115 | -770,82 € | 08.04.2022 | ZSE Energia a.s. | elektrina-vyúčt. 1.1.-31.3.2022 - PO-DHZ,TJ,VO-BL |
DF2022/116 | 84,84 € | 11.04.2022 | Orange Slovensko a.s. | telef. hovory 4/2022 |
DF2022/117 | 1101,11 € | 12.04.2022 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 3/2022 |
DF2022/118 | 60 € | 12.04.2022 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 3/2022 |
DF2022/119 | 14 € | 12.04.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 3/2022 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko