<<Prvá   <Predošlá   1 z 39    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/99 9,42 € 23.02.2017 HOOK s.r.o. SJ potraviny
DF2017/98 201 € 22.02.2017 INIT združenie servis URBIS
DF2017/97 1261,21 € 22.02.2017 Palivá a stavebniny a.s. koks
DF2017/96 269,28 € 22.02.2017 JOGA sro Olcnava zemné práce
DF2017/95 481,1 € 22.02.2017 JOGA sro Olcnava žumpy OcU , MS 49
DF2017/94 75,89 € 22.02.2017 Wolters Kluwer s.r.o. knihy
DF2017/93 376,32 € 22.02.2017 MALVÍNKA s.r.o. PND 12/2016
DF2017/92 387,74 € 20.02.2017 Magic Print s.r.o. tonery
DF2017/91 1 € 20.02.2017 Orange Slovensko a.s. telefon
DF2017/90 352,8 € 17.02.2017 JD Market s.r.o. PnD 12
DF2017/9 32,86 € 10.01.2017 SAMNET informačný portál
DF2017/89 20,4 € 10.02.2017 SOZA licencia
DF2017/88 1399,52 € 10.02.2017 Východoslovenská energetika a.s. EE - SJ, KD. MS 98
DF2017/87 679,7 € 10.02.2017 Východoslovenská energetika a.s. energie 0 ročník
DF2017/86 468 € 10.02.2017 MEDISON s.r.o. PZS
DF2017/85 716,31 € 10.02.2017 QVANTA s.r.o. ZoD č.0903
DF2017/84 182,58 € 10.02.2017 ELEKTROSET KROMPACHY s.r. žiarovky a svietidlá do OcU 52
DF2017/83 402,08 € 10.02.2017 ENERGOCOM PLUS s,r,o energie VO
DF2017/82 300 € 10.02.2017 Steel Houses s.r.o. lepenie sokla č.52
DF2017/81 20,92 € 09.02.2017 Ekover, s.r.o. DN odmena

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 39    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: