<<Prvá <Predošlá 1 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/99 | 9,42 € | 23.02.2017 | HOOK s.r.o. | SJ potraviny |
DF2017/98 | 201 € | 22.02.2017 | INIT združenie | servis URBIS |
DF2017/97 | 1261,21 € | 22.02.2017 | Palivá a stavebniny a.s. | koks |
DF2017/96 | 269,28 € | 22.02.2017 | JOGA sro Olcnava | zemné práce |
DF2017/95 | 481,1 € | 22.02.2017 | JOGA sro Olcnava | žumpy OcU , MS 49 |
DF2017/94 | 75,89 € | 22.02.2017 | Wolters Kluwer s.r.o. | knihy |
DF2017/93 | 376,32 € | 22.02.2017 | MALVÍNKA s.r.o. | PND 12/2016 |
DF2017/92 | 387,74 € | 20.02.2017 | Magic Print s.r.o. | tonery |
DF2017/91 | 1 € | 20.02.2017 | Orange Slovensko a.s. | telefon |
DF2017/90 | 352,8 € | 17.02.2017 | JD Market s.r.o. | PnD 12 |
DF2017/9 | 32,86 € | 10.01.2017 | SAMNET | informačný portál |
DF2017/89 | 20,4 € | 10.02.2017 | SOZA | licencia |
DF2017/88 | 1399,52 € | 10.02.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - SJ, KD. MS 98 |
DF2017/87 | 679,7 € | 10.02.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | energie 0 ročník |
DF2017/86 | 468 € | 10.02.2017 | MEDISON s.r.o. | PZS |
DF2017/85 | 716,31 € | 10.02.2017 | QVANTA s.r.o. | ZoD č.0903 |
DF2017/84 | 182,58 € | 10.02.2017 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r. | žiarovky a svietidlá do OcU 52 |
DF2017/83 | 402,08 € | 10.02.2017 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | energie VO |
DF2017/82 | 300 € | 10.02.2017 | Steel Houses s.r.o. | lepenie sokla č.52 |
DF2017/81 | 20,92 € | 09.02.2017 | Ekover, s.r.o. | DN odmena |
<<Prvá <Predošlá 1 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko