<<Prvá <Predošlá 1 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/22 | -170,74 € | 18.01.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | |
DF2017/643 | 33,46 € | 03.11.2017 | Magic Print s.r.o. | - údržba tlačiarne |
DF2017/402 | 69,36 € | 12.07.2017 | Magic Print s.r.o. | - údržba tlačiarne |
DF2017/11 | 57,6 € | 12.01.2017 | SH systém spol.s.r.o. | " zverejnené.sk" |
DF2017/526 | 985 € | 13.09.2017 | QVANTA s.r.o. | 2. monitorovacia správa |
DF2017/416 | 1189 € | 26.07.2017 | Pojedinec Jozef | A - údržba |
DF2017/740 | 477,48 € | 15.12.2017 | ESENEX sro | AC materiál |
DF2017/687 | 285,19 € | 24.11.2017 | ESENEX sro | AC materiál |
DF2017/612 | 1302,05 € | 17.10.2017 | ESENEX sro | AC materiál |
DF2017/611 | 940,25 € | 17.10.2017 | ESENEX sro | AC materiál |
DF2017/454 | 1999,44 € | 03.08.2017 | ESENEX sro | AC materiál |
DF2017/286 | 870,88 € | 25.05.2017 | ESENEX sro | AC materiál |
DF2017/262 | 1743,84 € | 15.05.2017 | ESENEX sro | AC materiál |
DF2017/261 | 736,2 € | 15.05.2017 | ESENEX sro | AC materiál |
DF2017/107 | 499,8 € | 23.02.2017 | ESENEX sro | AC materiál |
DF2017/598 | 49 € | 16.10.2017 | Abiset s.r.o. | aktualizácia programu ŠJ |
DF2017/558 | 1140 € | 29.09.2017 | Ing.Vaščák Vladimír | audit |
DF2017/337 | 259 € | 13.06.2017 | Pneuset s.r.o. | autobatéria multikár |
DF2017/622 | 1161 € | 23.10.2017 | Pojedinec Jozef | Autobus - údržba |
DF2017/305 | 1986 € | 13.06.2017 | Pojedinec Jozef | Autobus - údržba |
<<Prvá <Predošlá 1 z 39 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko