<<Prvá   <Predošlá   1 z 39    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/22 -170,74 € 18.01.2017 innogy Slovensko s.r.o.
DF2017/643 33,46 € 03.11.2017 Magic Print s.r.o. - údržba tlačiarne
DF2017/402 69,36 € 12.07.2017 Magic Print s.r.o. - údržba tlačiarne
DF2017/11 57,6 € 12.01.2017 SH systém spol.s.r.o. " zverejnené.sk"
DF2017/526 985 € 13.09.2017 QVANTA s.r.o. 2. monitorovacia správa
DF2017/416 1189 € 26.07.2017 Pojedinec Jozef A - údržba
DF2017/740 477,48 € 15.12.2017 ESENEX sro AC materiál
DF2017/687 285,19 € 24.11.2017 ESENEX sro AC materiál
DF2017/612 1302,05 € 17.10.2017 ESENEX sro AC materiál
DF2017/611 940,25 € 17.10.2017 ESENEX sro AC materiál
DF2017/454 1999,44 € 03.08.2017 ESENEX sro AC materiál
DF2017/286 870,88 € 25.05.2017 ESENEX sro AC materiál
DF2017/262 1743,84 € 15.05.2017 ESENEX sro AC materiál
DF2017/261 736,2 € 15.05.2017 ESENEX sro AC materiál
DF2017/107 499,8 € 23.02.2017 ESENEX sro AC materiál
DF2017/598 49 € 16.10.2017 Abiset s.r.o. aktualizácia programu ŠJ
DF2017/558 1140 € 29.09.2017 Ing.Vaščák Vladimír audit
DF2017/337 259 € 13.06.2017 Pneuset s.r.o. autobatéria multikár
DF2017/622 1161 € 23.10.2017 Pojedinec Jozef Autobus - údržba
DF2017/305 1986 € 13.06.2017 Pojedinec Jozef Autobus - údržba

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 39    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: