<<Prvá <Predošlá 45 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/90 | 103,79 € | 02.02.2018 | Milan Lacko-Kachliarstvo | všeobecný materiál |
| DF2018/91 | 1807,21 € | 02.02.2018 | Ekover, s.r.o. | TKO AC |
| DF2018/92 | 21,54 € | 02.02.2018 | Ekover, s.r.o. | DN odmena |
| DF2018/93 | 39,84 € | 05.02.2018 | LEVONET s.r.o. | internet |
| DF2018/94 | 300 € | 06.02.2018 | MEDISON s.r.o. | školenie prvej pomoci |
| DF2018/95 | 96 € | 06.02.2018 | Poradca podnikateľa, spol | odborná literatúra |
| DF2018/96 | 275 € | 06.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie MS 49 |
| DF2018/97 | 925 € | 06.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie PO, DN,BJ,ČOV. VODA |
| DF2018/98 | 93 € | 06.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie SOH |
| DF2018/99 | 897,8 € | 06.02.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | energie - plyn - PO, MŠ 49, OcU 52, OcU 121 |
<<Prvá <Predošlá 45 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
