<<Prvá   <Predošlá   1 z 45    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/99 897,8 € 06.02.2018 innogy Slovensko s.r.o. energie - plyn - PO, MŠ 49, OcU 52, OcU 121
DF2018/98 93 € 06.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. energie SOH
DF2018/97 925 € 06.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. energie PO, DN,BJ,ČOV. VODA
DF2018/96 275 € 06.02.2018 Východoslovenská energetika a.s. energie MS 49
DF2018/95 96 € 06.02.2018 Poradca podnikateľa, spol odborná literatúra
DF2018/94 300 € 06.02.2018 MEDISON s.r.o. školenie prvej pomoci
DF2018/93 39,84 € 05.02.2018 LEVONET s.r.o. internet
DF2018/92 21,54 € 02.02.2018 Ekover, s.r.o. DN odmena
DF2018/91 1807,21 € 02.02.2018 Ekover, s.r.o. TKO AC
DF2018/90 103,79 € 02.02.2018 Milan Lacko-Kachliarstvo všeobecný materiál
DF2018/9 211,03 € 02.01.2018 Milan Lacko-Kachliarstvo všeobecný materiál
DF2018/893 288 € 27.12.2018 JM - Green s.r.o. pracovné stretnutie - zamestnanci
DF2018/892 1377,98 € 21.12.2018 MAPOMA s.r.o. Obedové balíčky - ZŠ
DF2018/891 112,5 € 21.12.2018 Vila Garden s.r.o. repre- poslanci
DF2018/890 104,75 € 21.12.2018 JOGA sro Olcnava Kamenivo
DF2018/89 77,48 € 02.02.2018 Paciga s.r.o PO schôdza
DF2018/889 216,36 € 21.12.2018 SPP-distribúcia,a.s. Poplatok za pripojenie MŠ 98
DF2018/888 144 € 21.12.2018 Archivovanie SK s.r.o. Záloha na základe licenčnej zmluvy
DF2018/887 134,4 € 21.12.2018 ESENEX sro Posypová soľ
DF2018/886 779,64 € 21.12.2018 ENERGOCOM PLUS s,r,o Montáž vianočného osvetlenia

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 45    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: