<<Prvá <Predošlá 1 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/99 | 897,8 € | 06.02.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | energie - plyn - PO, MŠ 49, OcU 52, OcU 121 |
DF2018/98 | 93 € | 06.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie SOH |
DF2018/97 | 925 € | 06.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie PO, DN,BJ,ČOV. VODA |
DF2018/96 | 275 € | 06.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie MS 49 |
DF2018/95 | 96 € | 06.02.2018 | Poradca podnikateľa, spol | odborná literatúra |
DF2018/94 | 300 € | 06.02.2018 | MEDISON s.r.o. | školenie prvej pomoci |
DF2018/93 | 39,84 € | 05.02.2018 | LEVONET s.r.o. | internet |
DF2018/92 | 21,54 € | 02.02.2018 | Ekover, s.r.o. | DN odmena |
DF2018/91 | 1807,21 € | 02.02.2018 | Ekover, s.r.o. | TKO AC |
DF2018/90 | 103,79 € | 02.02.2018 | Milan Lacko-Kachliarstvo | všeobecný materiál |
DF2018/9 | 211,03 € | 02.01.2018 | Milan Lacko-Kachliarstvo | všeobecný materiál |
DF2018/893 | 288 € | 27.12.2018 | JM - Green s.r.o. | pracovné stretnutie - zamestnanci |
DF2018/892 | 1377,98 € | 21.12.2018 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky - ZŠ |
DF2018/891 | 112,5 € | 21.12.2018 | Vila Garden s.r.o. | repre- poslanci |
DF2018/890 | 104,75 € | 21.12.2018 | JOGA sro Olcnava | Kamenivo |
DF2018/89 | 77,48 € | 02.02.2018 | Paciga s.r.o | PO schôdza |
DF2018/889 | 216,36 € | 21.12.2018 | SPP-distribúcia,a.s. | Poplatok za pripojenie MŠ 98 |
DF2018/888 | 144 € | 21.12.2018 | Archivovanie SK s.r.o. | Záloha na základe licenčnej zmluvy |
DF2018/887 | 134,4 € | 21.12.2018 | ESENEX sro | Posypová soľ |
DF2018/886 | 779,64 € | 21.12.2018 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Montáž vianočného osvetlenia |
<<Prvá <Predošlá 1 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko