<<Prvá <Predošlá 1 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/9 | 211,03 € | 02.01.2018 | Milan Lacko-Kachliarstvo | všeobecný materiál |
DF2018/8 | 350 € | 02.01.2018 | MADE spol.s.r.o | podpora URBIS |
DF2018/7 | 137,33 € | 02.01.2018 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
DF2018/6 | 496,2 € | 02.01.2018 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | vianočné osvetlenie - montáž |
DF2018/5 | 199,15 € | 02.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefon |
DF2018/4 | 1098,73 € | 02.01.2018 | SIMA plus Krompachy | čerpadlá do BJ |
DF2018/3 | 320,74 € | 02.01.2018 | JOGA sro Olcnava | žumpy MŠ 49 |
DF2018/2 | 293,76 € | 02.01.2018 | JOGA sro Olcnava | zimná údržba ciest |
DF2018/14 | 50,05 € | 02.01.2018 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | brána OcU - materiál |
DF2018/13 | 547,27 € | 02.01.2018 | Ekover, s.r.o. | TKO AC |
DF2018/12 | 843,61 € | 02.01.2018 | Ekover, s.r.o. | TKO |
DF2018/11 | 20,92 € | 02.01.2018 | Ekover, s.r.o. | DN odmena |
DF2018/10 | 18,7 € | 02.01.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | telefon TSP |
DF2018/1 | 318,14 € | 02.01.2018 | JOGA sro Olcnava | žumpy OcU |
DF2018/18 | 144 € | 03.01.2018 | COMMERCE INVEST, s.r.o. | archivácia |
DF2018/17 | 62,65 € | 03.01.2018 | Slovnaft, a.s. | PHM |
DF2018/16 | 5,25 € | 03.01.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | úrok |
DF2018/15 | 54,9 € | 03.01.2018 | Ajfa + avis | časopis |
DF2018/19 | 231,54 € | 04.01.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | starvné lístky |
DF2018/20 | 39,84 € | 05.01.2018 | LEVONET s.r.o. | internet |
<<Prvá <Predošlá 1 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko