<<Prvá <Predošlá 45 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/892 | 1377,98 € | 21.12.2018 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky - ZŠ |
| DF2018/891 | 112,5 € | 21.12.2018 | Vila Garden s.r.o. | repre- poslanci |
| DF2018/890 | 104,75 € | 21.12.2018 | JOGA sro Olcnava | Kamenivo |
| DF2018/889 | 216,36 € | 21.12.2018 | SPP-distribúcia,a.s. | Poplatok za pripojenie MŠ 98 |
| DF2018/888 | 144 € | 21.12.2018 | Archivovanie SK s.r.o. | Záloha na základe licenčnej zmluvy |
| DF2018/887 | 134,4 € | 21.12.2018 | ESENEX sro | Posypová soľ |
| DF2018/886 | 779,64 € | 21.12.2018 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Montáž vianočného osvetlenia |
| DF2018/885 | 1153,68 € | 21.12.2018 | CORA GASTRO s.r.o. | ŠJ |
| DF2018/884 | 500 € | 21.12.2018 | Karol Gurčík | Vianočný večierok pre učiteľov zo ZŠ Bystrany |
| DF2018/893 | 288 € | 27.12.2018 | JM - Green s.r.o. | pracovné stretnutie - zamestnanci |
<<Prvá <Predošlá 45 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
