<<Prvá   <Predošlá   1 z 45    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/893 288 € 27.12.2018 JM - Green s.r.o. pracovné stretnutie - zamestnanci
DF2018/892 1377,98 € 21.12.2018 MAPOMA s.r.o. Obedové balíčky - ZŠ
DF2018/891 112,5 € 21.12.2018 Vila Garden s.r.o. repre- poslanci
DF2018/890 104,75 € 21.12.2018 JOGA sro Olcnava Kamenivo
DF2018/889 216,36 € 21.12.2018 SPP-distribúcia,a.s. Poplatok za pripojenie MŠ 98
DF2018/888 144 € 21.12.2018 Archivovanie SK s.r.o. Záloha na základe licenčnej zmluvy
DF2018/887 134,4 € 21.12.2018 ESENEX sro Posypová soľ
DF2018/886 779,64 € 21.12.2018 ENERGOCOM PLUS s,r,o Montáž vianočného osvetlenia
DF2018/885 1153,68 € 21.12.2018 CORA GASTRO s.r.o. ŠJ
DF2018/884 500 € 21.12.2018 Karol Gurčík Vianočný večierok pre učiteľov zo ZŠ Bystrany
DF2018/883 196,8 € 19.12.2018 JOGA sro Olcnava Zemné a výkopové práce
DF2018/882 171 € 19.12.2018 ESENEX sro Materiál - MOPS
DF2018/881 705 € 19.12.2018 ESENEX sro Všeobecný materiál - AČ (52)
DF2018/880 202,3 € 19.12.2018 MOON-rekl.štúdio Tlač textil
DF2018/879 75,19 € 19.12.2018 Slovnaft, a.s. PHM KIA
DF2018/878 331 € 19.12.2018 Nomiland MŠ 98 - predškoláci
DF2018/877 3015,74 € 19.12.2018 Rastislav Bujnovský - PLYNOSERVIS Výmena plynového kotla a príslušenstva
DF2018/876 120 € 18.12.2018 PhDr. Jozef Dub Sociálna posudková činnosť
DF2018/875 120 € 18.12.2018 PhDr. Jozef Dub Sociálna posudková činnosť
DF2018/874 120 € 18.12.2018 PhDr. Jozef Dub Sociálna posudková činnosť

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 45    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: