<<Prvá <Predošlá 1 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/893 | 288 € | 27.12.2018 | JM - Green s.r.o. | pracovné stretnutie - zamestnanci |
DF2018/892 | 1377,98 € | 21.12.2018 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky - ZŠ |
DF2018/891 | 112,5 € | 21.12.2018 | Vila Garden s.r.o. | repre- poslanci |
DF2018/890 | 104,75 € | 21.12.2018 | JOGA sro Olcnava | Kamenivo |
DF2018/889 | 216,36 € | 21.12.2018 | SPP-distribúcia,a.s. | Poplatok za pripojenie MŠ 98 |
DF2018/888 | 144 € | 21.12.2018 | Archivovanie SK s.r.o. | Záloha na základe licenčnej zmluvy |
DF2018/887 | 134,4 € | 21.12.2018 | ESENEX sro | Posypová soľ |
DF2018/886 | 779,64 € | 21.12.2018 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Montáž vianočného osvetlenia |
DF2018/885 | 1153,68 € | 21.12.2018 | CORA GASTRO s.r.o. | ŠJ |
DF2018/884 | 500 € | 21.12.2018 | Karol Gurčík | Vianočný večierok pre učiteľov zo ZŠ Bystrany |
DF2018/883 | 196,8 € | 19.12.2018 | JOGA sro Olcnava | Zemné a výkopové práce |
DF2018/882 | 171 € | 19.12.2018 | ESENEX sro | Materiál - MOPS |
DF2018/881 | 705 € | 19.12.2018 | ESENEX sro | Všeobecný materiál - AČ (52) |
DF2018/880 | 202,3 € | 19.12.2018 | MOON-rekl.štúdio | Tlač textil |
DF2018/879 | 75,19 € | 19.12.2018 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
DF2018/878 | 331 € | 19.12.2018 | Nomiland | MŠ 98 - predškoláci |
DF2018/877 | 3015,74 € | 19.12.2018 | Rastislav Bujnovský - PLYNOSERVIS | Výmena plynového kotla a príslušenstva |
DF2018/876 | 120 € | 18.12.2018 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnosť |
DF2018/875 | 120 € | 18.12.2018 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnosť |
DF2018/874 | 120 € | 18.12.2018 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnosť |
<<Prvá <Predošlá 1 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko