<<Prvá <Predošlá 36 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/190 | 2125,8 € | 19.03.2018 | POLTRANS - SK s.r.o. | práca, dodanie - skruže |
DF2018/189 | 1291,8 € | 19.03.2018 | POLTRANS - SK s.r.o. | práca, dodanie - skruže |
DF2018/188 | 57,68 € | 17.03.2018 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
DF2018/187 | 249,5 € | 16.03.2018 | Baribal, s.r.o. | MS 49 predškoláci |
DF2018/186 | 276 € | 15.03.2018 | SIMA plus Krompachy, s.r.o. | výmena čerpadla |
DF2018/185 | 135 € | 15.03.2018 | Pneuset s.r.o. | baterka multikár |
DF2018/184 | 402,08 € | 15.03.2018 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | energie VO |
DF2018/183 | 70,31 € | 15.03.2018 | Slovnaft, a.s. | PHM |
DF2018/182 | 227,96 € | 15.03.2018 | Magic Print s.r.o. | kancelárske potreby |
DF2018/181 | 917,4 € | 09.03.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie KC, 52 |
DF2018/180 | 926,3 € | 09.03.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie OcU 121 |
DF2018/179 | 272,24 € | 09.03.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie 0 ročník |
DF2018/178 | 1243,59 € | 09.03.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie KD, MS 98, SJ, |
DF2018/176 | 21,54 € | 08.03.2018 | Ekover, s.r.o. | DN . odmena |
DF2018/177 | 9 € | 07.03.2018 | KOMENSKY, s.r.o. | MS 49 predškoláci |
DF2018/175 | 112,08 € | 07.03.2018 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
DF2018/174 | 105,61 € | 07.03.2018 | JOGA sro Olcnava | KAMENIVO, PREPRAVA |
DF2018/173 | 986,04 € | 07.03.2018 | Ekover, s.r.o. | TKO |
DF2018/172 | 179,14 € | 07.03.2018 | Milan Lacko-Kachliarstvo | materiál |
DF2018/171 | 897,8 € | 07.03.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | energie 101, 121 , 52 , 49 |
<<Prvá <Predošlá 36 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko