<<Prvá <Predošlá 42 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/70 | 63,63 € | 02.02.2018 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2018/69 | 113,29 € | 02.02.2018 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2018/68 | 9,58 € | 02.02.2018 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2018/67 | 34,72 € | 02.02.2018 | INMEDIA spol.s.r.o. | SJ potraviny |
DF2018/66 | 99,98 € | 02.02.2018 | AGFOODS | SJ potraviny |
DF2018/65 | 1775,88 € | 02.02.2018 | Ekover, s.r.o. | TKO |
DF2018/64 | 19,78 € | 02.02.2018 | Ekover, s.r.o. | SJ odpad |
DF2018/63 | 48 € | 29.01.2018 | Ing.Oskár Gonda-AUTOŠKOLA | školenie vodičov |
DF2018/62 | 53,1 € | 26.01.2018 | EL spol.s.r.o. | rozbor vody SJ |
DF2018/61 | 52,57 € | 26.01.2018 | Orange Slovensko a.s. | telefon |
DF2018/60 | 15,98 € | 26.01.2018 | Orange Slovensko a.s. | telefon |
DF2018/59 | 46,8 € | 26.01.2018 | Orange Slovensko a.s. | telefon |
DF2018/58 | 303 € | 26.01.2018 | Pojedinec Jozef | údržba KIA |
DF2018/57 | 192 € | 26.01.2018 | Rastislav Bujnovský - PLYNOSERVIS | revízia č.161 KD |
DF2018/56 | 88,72 € | 26.01.2018 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | všeobecný materiál |
DF2018/55 | 360 € | 26.01.2018 | SYGLO, s.r.o. | reklama |
DF2018/54 | 914,85 € | 26.01.2018 | Alza.sk s. r. o. | notebook |
DF2018/53 | 478,19 € | 26.01.2018 | Milan Lacko-Kachliarstvo | všeobecný materiál |
DF2018/52 | 1900 € | 24.01.2018 | URBA s.r.o. | UPN- 2 etapa |
DF2018/51 | 29 € | 24.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | notebook - starosta |
<<Prvá <Predošlá 42 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko