<<Prvá <Predošlá 43 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/50 | 19,99 € | 24.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefon - aparát |
DF2018/49 | 519,97 € | 23.01.2018 | ESENEX sro | AC materiál |
DF2018/48 | 13,9 € | 23.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za vyjadrenie |
DF2018/47 | 318,14 € | 23.01.2018 | JOGA sro Olcnava | žumpy OcU |
DF2018/46 | 914,85 € | 19.01.2018 | Alza.sk s. r. o. | notebook ( kontrolor ) |
DF2018/45 | 320,74 € | 19.01.2018 | JOGA sro Olcnava | žumpy MS 49 |
DF2018/44 | 317,28 € | 19.01.2018 | JOGA sro Olcnava | čistenie |
DF2018/43 | 213,86 € | 19.01.2018 | JOGA sro Olcnava | preprava . kamenivo |
DF2018/42 | 58,2 € | 18.01.2018 | Metis ( Slovensko) spol.s.r.o. | KIA údržba |
DF2018/41 | 705,6 € | 18.01.2018 | MALVÍNKA s.r.o. | PND 11/2017 |
DF2018/40 | 32,86 € | 18.01.2018 | SAMNET | služby - informácie o dotáciách |
DF2018/39 | 55 € | 17.01.2018 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | tabletová soľ |
DF2018/38 | 96 € | 17.01.2018 | Poradca podnikateľa, spol | prístup verejná správa |
DF2018/37 | 206 € | 17.01.2018 | Ing. Merjavý Anton | stavebný dozor - nájomný byt |
DF2018/36 | 465,75 € | 17.01.2018 | Ing. Merjavý Anton | vypracovanie rozpočtu - nájomný byt |
DF2018/35 | 14839,37 € | 15.01.2018 | Peter Baran - CS consulting | Služba Zmluva 210916 - NFP - prístavba MŠ |
DF2018/34 | 201 € | 15.01.2018 | INIT združenie | servis URBIS |
DF2018/33 | 402,08 € | 13.01.2018 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | energie VO |
DF2018/32 | 944,42 € | 10.01.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie OcU 121 |
DF2018/31 | 478,97 € | 10.01.2018 | Magic Print s.r.o. | tonery |
<<Prvá <Predošlá 43 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko