<<Prvá <Predošlá 45 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/5 | 199,15 € | 02.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefon |
DF2018/4 | 1098,73 € | 02.01.2018 | SIMA plus Krompachy | čerpadlá do BJ |
DF2018/3 | 320,74 € | 02.01.2018 | JOGA sro Olcnava | žumpy MŠ 49 |
DF2018/2 | 293,76 € | 02.01.2018 | JOGA sro Olcnava | zimná údržba ciest |
DF2018/14 | 50,05 € | 02.01.2018 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | brána OcU - materiál |
DF2018/13 | 547,27 € | 02.01.2018 | Ekover, s.r.o. | TKO AC |
DF2018/12 | 843,61 € | 02.01.2018 | Ekover, s.r.o. | TKO |
DF2018/11 | 20,92 € | 02.01.2018 | Ekover, s.r.o. | DN odmena |
DF2018/10 | 18,7 € | 02.01.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | telefon TSP |
DF2018/1 | 318,14 € | 02.01.2018 | JOGA sro Olcnava | žumpy OcU |
<<Prvá <Predošlá 45 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko