<<Prvá   <Predošlá   45 z 45    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/5 199,15 € 02.01.2018 Slovak Telekom, a.s. telefon
DF2018/4 1098,73 € 02.01.2018 SIMA plus Krompachy čerpadlá do BJ
DF2018/3 320,74 € 02.01.2018 JOGA sro Olcnava žumpy MŠ 49
DF2018/2 293,76 € 02.01.2018 JOGA sro Olcnava zimná údržba ciest
DF2018/14 50,05 € 02.01.2018 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. brána OcU - materiál
DF2018/13 547,27 € 02.01.2018 Ekover, s.r.o. TKO AC
DF2018/12 843,61 € 02.01.2018 Ekover, s.r.o. TKO
DF2018/11 20,92 € 02.01.2018 Ekover, s.r.o. DN odmena
DF2018/10 18,7 € 02.01.2018 O2 Slovakia, s.r.o. telefon TSP
DF2018/1 318,14 € 02.01.2018 JOGA sro Olcnava žumpy OcU

  <<Prvá   <Predošlá   45 z 45    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: