<<Prvá <Predošlá 45 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/109 | 980,73 € | 12.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie KC, 52 |
| DF2018/832 | 351,36 € | 06.12.2018 | VYPI, s.r.o. | Mikulášske balíčky |
| DF2018/715 | 440,88 € | 26.10.2018 | VYPI, s.r.o. | Dôchodcovia - občerstvenie |
| DF2018/714 | 917,96 € | 26.10.2018 | VYPI, s.r.o. | Dôchodcovia - občerstvenie |
| DF2018/552 | 2608,44 € | 10.08.2018 | VYPI, s.r.o. | Potraviny - vyročie obce |
| DF2018/652 | 1500 € | 02.10.2018 | Z & H, s.r.o. | Oprava autobus |
| DF2018/627 | 8400 € | 21.09.2018 | Z & H, s.r.o. | Oprava autobusu |
| DF2018/508 | 6000 € | 27.07.2018 | Z & H, s.r.o. | Oprava autobusu SOR |
| DF2018/236 | 209,08 € | 06.04.2018 | Zábavné učení s.r.o. | MS 49 predškoláci |
| DF2018/607 | 14832,26 € | 12.09.2018 | ZAVEX s.r.o. | Rekonštrukcia inetriéru budovy č. 107 |
<<Prvá <Predošlá 45 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
