<<Prvá <Predošlá 1 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/358 | -69,17 € | 25.05.2018 | Magic Print s.r.o. | Lampa stolná |
DF2018/339 | -69,17 € | 21.05.2018 | Magic Print s.r.o. | Dobropis k faktúre č. 201801766 |
DF2018/402 | -67 € | 12.06.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
DF2018/276 | -34,98 € | 23.04.2018 | Magic Print s.r.o. | tonery |
DF2018/161 | -19,68 € | 01.03.2018 | Magic Print s.r.o. | tlačiareň a tonery |
DF2018/835 | 0 € | 07.12.2018 | MADE spol.s.r.o | Školenie URBIS |
DF2018/814 | 0 € | 03.12.2018 | Verlag Dashofer | Vyučtovacia faktura - Smernice pre obce |
DF2018/749 | 0,4 € | 08.11.2018 | Organika s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2018/751 | 0,7 € | 08.11.2018 | Organika s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2018/748 | 0,7 € | 08.11.2018 | Organika s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2018/366 | 0,79 € | 30.05.2018 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
DF2018/750 | 1,05 € | 08.11.2018 | Organika s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2018/752 | 1,4 € | 08.11.2018 | Organika s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2018/804 | 2,53 € | 27.11.2018 | HOOK s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2018/744 | 2,56 € | 08.11.2018 | Paciga s.r.o | všeobecný materiál |
DF2018/113 | 2,77 € | 12.02.2018 | Ekover, s.r.o. | TKO - doplatok |
DF2018/859 | 3,11 € | 17.12.2018 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2018/808 | 3,11 € | 28.11.2018 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpaových vôd na ČOV |
DF2018/703 | 3,11 € | 23.10.2018 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2018/657 | 3,11 € | 05.10.2018 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
<<Prvá <Predošlá 1 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko