<<Prvá <Predošlá 1 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/840 | 69,99 € | 31.12.2019 | RA Software s.r.o. | Office MŠ 98 |
DF2019/839 | 19,99 € | 31.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2019/838 | 120 € | 31.12.2019 | IKF Service, s.r.o. | Konzultačná a poradenská podpora |
DF2019/837 | 835,6 € | 31.12.2019 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ 12/2019 |
DF2019/836 | 21,54 € | 31.12.2019 | Ekover, s.r.o. | Odmena |
DF2019/835 | 2066,23 € | 31.12.2019 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 12/2019 |
DF2019/834 | 163,6 € | 31.12.2019 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
DF2019/833 | 19,78 € | 31.12.2019 | Ekover, s.r.o. | ŠJ - odpad 12/2019 |
DF2019/832 | 2994 € | 31.12.2019 | Ultima Ratio, s.r.o. | VO - Novostavba nájomných bytov |
DF2019/831 | 221,88 € | 31.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2019/830 | 200,26 € | 31.12.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon |
DF2019/829 | 63,05 € | 31.12.2019 | Prima banka Slovensko a.s | Polatok - ročné vedenie účtu majiteľa CP |
DF2019/828 | 107,74 € | 31.12.2019 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r. | Všeobecný materiál - stropné svietidlo |
DF2019/827 | 93 € | 31.12.2019 | Ľuboš Pastorek | Multicar - oprava defektu |
DF2019/826 | 1699 € | 31.12.2019 | PAJK - Poprad s.r.o. | Kancelária pre MOPS v obci Bystrany |
DF2019/825 | 22,55 € | 31.12.2019 | Slovenská pošta a.s. | MŠ 98 - časopisy |
DF2019/824 | 3,53 € | 31.12.2019 | BIGIMI s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2019/823 | 24,94 € | 31.12.2019 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2019/822 | 300 € | 31.12.2019 | PEMA s.r.o. | Koncoročné posednie - poslanci OZ |
DF2019/821 | 73,02 € | 31.12.2019 | JD Market s.r.o. | PnD 10/2019 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko