<<Prvá <Predošlá 1 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/1 | 75,19 € | 08.01.2019 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
DF2019/10 | 20,13 € | 10.01.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón |
DF2019/100 | 15,2 € | 14.02.2019 | KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o | Drvené kamenivo |
DF2019/101 | 99,5 € | 15.02.2019 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2019/102 | 9,72 € | 15.02.2019 | Paciga s.r.o | Pitný režim - MŠ 98 a ŠJ |
DF2019/103 | 9958 € | 25.02.2019 | m-flak s. r. o. | Výmena okien - 3. bytovka |
DF2019/104 | 480 € | 25.02.2019 | Juraj Bondra SHERWOOD | Všeobecný materiál |
DF2019/105 | 17342,7 € | 25.02.2019 | DOBRO, spol. s r.o. | Kamerový systém |
DF2019/106 | 2015,54 € | 25.02.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2019/107 | 1602,46 € | 25.02.2019 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO |
DF2019/108 | 21,54 € | 25.02.2019 | Ekover, s.r.o. | Odmena |
DF2019/109 | 3,11 € | 25.02.2019 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2019/11 | 117 € | 10.01.2019 | Poradca podnikateľa, spol | Ročný prístup - Verejná správa SR |
DF2019/110 | 3,11 € | 25.02.2019 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2019/111 | 127,17 € | 25.02.2019 | Ing. Miroslav Matějíček - Autodiely - M | Znalecký posudok - Autobus /malý/ |
DF2019/112 | 230,4 € | 25.02.2019 | Materská škola | Poskytovanie stravy pre MŠ |
DF2019/113 | 135 € | 25.02.2019 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnosť |
DF2019/114 | 3,11 € | 25.02.2019 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2019/115 | 497,34 € | 25.02.2019 | JOGA sro Olcnava | Materiál - cesty, preprava, zemné práce |
DF2019/116 | 150,6 € | 25.02.2019 | Verlag Dashofer | Vyučtovacia faktúra k zálohovej |
<<Prvá <Predošlá 1 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko