<<Prvá <Predošlá 3 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/135 | 1592,29 € | 04.03.2019 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ 2/2019 |
DF2019/136 | 39,84 € | 05.03.2019 | LEVONET s.r.o. | Internet |
DF2019/137 | 76,01 € | 05.03.2019 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
DF2019/138 | 540 € | 06.03.2019 | Magic Print s.r.o. | Kancelársky papier |
DF2019/139 | 128,25 € | 06.03.2019 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
DF2019/14 | 557,5 € | 10.01.2019 | Pojedinec Jozef | Všeobecný materiál - Autobus, Avia |
DF2019/140 | 1104,58 € | 06.03.2019 | Ekover, s.r.o. | TKO |
DF2019/141 | 21,54 € | 06.03.2019 | Ekover, s.r.o. | Odmena |
DF2019/142 | 48,43 € | 06.03.2019 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r. | Všeobecný materiál |
DF2019/143 | 247,9 € | 08.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2019/144 | 24 € | 08.03.2019 | Hovanec Emil | Odborná prehliadka exp.tlakovej nádoby - OcÚ |
DF2019/145 | 70,09 € | 08.03.2019 | COLOR - MIX - Magdaléna Puchalová | Pracovne odevy |
DF2019/146 | 2998 € | 08.03.2019 | Ján David - DDD | Deratizácia - MŠ a bytovky |
DF2019/147 | 816,6 € | 08.03.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | energie - plyn - PO, MŠ 49, OcU 52, OcU 121 |
DF2019/148 | 14,56 € | 08.03.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon |
DF2019/149 | 19,78 € | 13.03.2019 | Ekover, s.r.o. | TKO - ŠJ 2/2019 |
DF2019/15 | 39,84 € | 10.01.2019 | LEVONET s.r.o. | Internet |
DF2019/150 | 1418,9 € | 13.03.2019 | JD Market s.r.o. | ZPŠD 1/2019 |
DF2019/151 | 350,16 € | 13.03.2019 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
DF2019/152 | 83,27 € | 13.03.2019 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |