<<Prvá   <Predošlá   3 z 42    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/135 1592,29 € 04.03.2019 Ekover, s.r.o. Vývoz TKO - AČ 2/2019
DF2019/136 39,84 € 05.03.2019 LEVONET s.r.o. Internet
DF2019/137 76,01 € 05.03.2019 Slovnaft, a.s. PHM KIA
DF2019/138 540 € 06.03.2019 Magic Print s.r.o. Kancelársky papier
DF2019/139 128,25 € 06.03.2019 SK-fuel s.r.o. PHM
DF2019/14 557,5 € 10.01.2019 Pojedinec Jozef Všeobecný materiál - Autobus, Avia
DF2019/140 1104,58 € 06.03.2019 Ekover, s.r.o. TKO
DF2019/141 21,54 € 06.03.2019 Ekover, s.r.o. Odmena
DF2019/142 48,43 € 06.03.2019 ELEKTROSET KROMPACHY s.r. Všeobecný materiál
DF2019/143 247,9 € 08.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Telefon
DF2019/144 24 € 08.03.2019 Hovanec Emil Odborná prehliadka exp.tlakovej nádoby - OcÚ
DF2019/145 70,09 € 08.03.2019 COLOR - MIX - Magdaléna Puchalová Pracovne odevy
DF2019/146 2998 € 08.03.2019 Ján David - DDD Deratizácia - MŠ a bytovky
DF2019/147 816,6 € 08.03.2019 innogy Slovensko s.r.o. energie - plyn - PO, MŠ 49, OcU 52, OcU 121
DF2019/148 14,56 € 08.03.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Telefon
DF2019/149 19,78 € 13.03.2019 Ekover, s.r.o. TKO - ŠJ 2/2019
DF2019/15 39,84 € 10.01.2019 LEVONET s.r.o. Internet
DF2019/150 1418,9 € 13.03.2019 JD Market s.r.o. ZPŠD 1/2019
DF2019/151 350,16 € 13.03.2019 Magic Print s.r.o. Tonery
DF2019/152 83,27 € 13.03.2019 Paciga s.r.o ŠJ potraviny

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 42    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: