<<Prvá   <Predošlá   2 z 42    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/837 835,6 € 31.12.2019 Ekover, s.r.o. Vývoz TKO - AČ 12/2019
DF2019/836 21,54 € 31.12.2019 Ekover, s.r.o. Odmena
DF2019/835 2066,23 € 31.12.2019 Ekover, s.r.o. Vývoz TKO 12/2019
DF2019/834 163,6 € 31.12.2019 SK-fuel s.r.o. PHM
DF2019/833 19,78 € 31.12.2019 Ekover, s.r.o. ŠJ - odpad 12/2019
DF2019/832 2994 € 31.12.2019 Ultima Ratio, s.r.o. VO - Novostavba nájomných bytov
DF2019/831 221,88 € 31.12.2019 Slovak Telekom, a.s. Telefon
DF2019/830 200,26 € 31.12.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Telefon
DF2019/83 23,68 € 08.02.2019 Paciga s.r.o ZPŠD 12/2018
DF2019/829 63,05 € 31.12.2019 Prima banka Slovensko a.s Polatok - ročné vedenie účtu majiteľa CP
DF2019/828 107,74 € 31.12.2019 ELEKTROSET KROMPACHY s.r. Všeobecný materiál - stropné svietidlo
DF2019/827 93 € 31.12.2019 Ľuboš Pastorek Multicar - oprava defektu
DF2019/826 1699 € 31.12.2019 PAJK - Poprad s.r.o. Kancelária pre MOPS v obci Bystrany
DF2019/825 22,55 € 31.12.2019 Slovenská pošta a.s. MŠ 98 - časopisy
DF2019/824 3,53 € 31.12.2019 BIGIMI s.r.o. ŠJ potraviny
DF2019/823 24,94 € 31.12.2019 Paciga s.r.o ŠJ potraviny
DF2019/822 300 € 31.12.2019 PEMA s.r.o. Koncoročné posednie - poslanci OZ
DF2019/821 73,02 € 31.12.2019 JD Market s.r.o. PnD 10/2019
DF2019/820 121,7 € 31.12.2019 JD Market s.r.o. PnD 9/2019
DF2019/82 20,26 € 08.02.2019 Riš-Riš Všeobecný materiál - multicar

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 42    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: