<<Prvá <Predošlá 20 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/512 | 395,28 € | 27.08.2019 | JOGA sro Olcnava | Odstránenie nelegálnej skládky |
DF2019/511 | 390 € | 21.08.2019 | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | Leasingová zmluva - splátka vopred |
DF2019/510 | 9,34 € | 21.08.2019 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2019/51 | 270 € | 29.01.2019 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
DF2019/509 | 216 € | 21.08.2019 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
DF2019/508 | 67,43 € | 21.08.2019 | Slovnaft, a.s. | PHM |
DF2019/507 | 77,68 € | 21.08.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- MŠ 49 |
DF2019/506 | 110,17 € | 21.08.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- OcÚ |
DF2019/505 | 224,24 € | 21.08.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98, ŠJ,KD |
DF2019/504 | 77,72 € | 21.08.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | energie ČOV |
DF2019/503 | 103,28 € | 21.08.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | energie KC, 52 |
DF2019/502 | 54,58 € | 21.08.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 |
DF2019/501 | 1338,7 € | 14.08.2019 | Lukáš Kandráč | ZPŠD 06/2019 |
DF2019/500 | 3215,54 € | 14.08.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2019/50 | 814,5 € | 28.01.2019 | NSAT s. r. o. | Notebook ( MŠ 49) a tlačiareň (TSP) |
DF2019/5 | 127,92 € | 08.01.2019 | Paciga s.r.o | ŠJ - potraviny |
DF2019/499 | 176 € | 13.08.2019 | Michal Závadský | Zemné a výkopové práce |
DF2019/498 | 369 € | 13.08.2019 | Lukáš Uličný | Notebook - TSP |
DF2019/497 | 59 € | 12.08.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon |
DF2019/496 | 782,04 € | 12.08.2019 | Ekover, s.r.o. | TKO 07/2019 |
<<Prvá <Predošlá 20 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko