<<Prvá <Predošlá 3 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/819 | 4015,54 € | 30.12.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2019/818 | 234,6 € | 30.12.2019 | Materská škola | Poskytovanie stravy pre deti z MŠ 12/2019 |
DF2019/817 | 600 € | 30.12.2019 | CORA GASTRO s.r.o. | Projekt technológie ŠJ |
DF2019/816 | 96,07 € | 30.12.2019 | KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o | Drvené kamenivo - zimná údržba |
DF2019/815 | 518,4 € | 30.12.2019 | ESENEX sro | MOPS - baterky |
DF2019/814 | 1268,1 € | 30.12.2019 | JD Market s.r.o. | Práce naviac - Zateplenie bytovky - blok C |
DF2019/813 | 7,2 € | 30.12.2019 | Slovenská pošta a.s. | MŠ 49 - predškolská výchova |
DF2019/812 | 6 € | 30.12.2019 | Slovenská pošta a.s. | MŠ 49 - Včielka |
DF2019/811 | 8405,41 € | 30.12.2019 | Rastislav Bujnovský - PLYNOSERVIS | Plynofikácia - KD - šatne |
DF2019/810 | 1174,8 € | 30.12.2019 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 12/2019 |
DF2019/81 | 468 € | 08.02.2019 | MEDISON s.r.o. | Pracovná zdravotná služba |
DF2019/809 | 19,99 € | 30.12.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefón |
DF2019/808 | 1967,99 € | 30.12.2019 | František Chovanec | Elektroinštalačné práce na komlpetáži ŠJ |
DF2019/807 | 827,56 € | 30.12.2019 | Lukáš Kandráč | ZPŠD 10/2019 |
DF2019/806 | 365,1 € | 30.12.2019 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 10/2019 |
DF2019/805 | 26,23 € | 17.12.2019 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2019/804 | 606,62 € | 17.12.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - OcÚ |
DF2019/803 | 165 € | 17.12.2019 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnosť |
DF2019/802 | 915,18 € | 17.12.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | energie KC, 52 |
DF2019/801 | 26,72 € | 17.12.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | energie ČOV |