<<Prvá <Predošlá 3 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/41 | 457,2 € | 21.01.2019 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Demontáž vianočných ozdôb |
| DF2019/40 | 103,69 € | 21.01.2019 | National Pen | Darčekove balenia - perá |
| DF2019/49 | 201 € | 24.01.2019 | INIT združenie | Servis URBIS |
| DF2019/48 | 3215,54 € | 24.01.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2019/47 | 441,36 € | 24.01.2019 | Mesto Spišské Vlachy | Povodňové záchranné práce - čistenie mies.kom. |
| DF2019/46 | 142,84 € | 24.01.2019 | Ing. Nováková Iveta | Znalecký posudok 2/2019 |
| DF2019/45 | 150 € | 24.01.2019 | ESENEX sro | Materiál - AČ |
| DF2019/44 | 1479 € | 24.01.2019 | Pojedinec Jozef | Všeobecný materiál - multikar |
| DF2019/43 | 75,07 € | 24.01.2019 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
| DF2019/60 | 707,34 € | 26.01.2019 | Nábytok Ing.Kellner Milan | Čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2019/59 | 719,4 € | 26.01.2019 | Nábytok Ing.Kellner Milan | Čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2019/50 | 814,5 € | 28.01.2019 | NSAT s. r. o. | Notebook ( MŠ 49) a tlačiareň (TSP) |
| DF2019/54 | 49,5 € | 29.01.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
| DF2019/53 | 15,58 € | 29.01.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
| DF2019/52 | 895 € | 29.01.2019 | Ing. Merjavý Anton | Vypracovanie rozpočtu " Rekonštrukcia rigolu |
| DF2019/51 | 270 € | 29.01.2019 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
| DF2019/57 | 49 € | 30.01.2019 | Ing. František Mlynarčík | ŠJ - servisné práce na váhe |
| DF2019/56 | 3,69 € | 30.01.2019 | HOOK s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2019/55 | 24,98 € | 30.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
| DF2019/58 | 249,99 € | 31.01.2019 | Marianna Dvorjaková | MOPS - ŽoP 4 Q, Výročna monit.správa |
