<<Prvá <Predošlá 19 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/480 | 270,26 € | 05.08.2019 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
DF2019/479 | 120 € | 05.08.2019 | IKF Service, s.r.o. | Konzultačná a poradenská podpora |
DF2019/478 | 199,79 € | 05.08.2019 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
DF2019/477 | 790 € | 05.08.2019 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn MŠ 98 |
DF2019/476 | 19,99 € | 05.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2019/475 | 496,44 € | 05.08.2019 | JOGA sro Olcnava | Zemné práce |
DF2019/474 | 138,47 € | 05.08.2019 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
DF2019/473 | 3,11 € | 05.08.2019 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2019/472 | 2219,81 € | 05.08.2019 | Brantner Nova s.r.o. | Asfalt - údrža ciest |
DF2019/471 | 311 € | 05.08.2019 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn KD |
DF2019/470 | 21,54 € | 05.08.2019 | Ekover, s.r.o. | Odmena |
DF2019/469 | 1027,25 € | 05.08.2019 | Ekover, s.r.o. | TKO AČ 07/2019 |
DF2019/468 | 2075,52 € | 05.08.2019 | Ekover, s.r.o. | TKO 07/2019 |
DF2019/467 | 2415,54 € | 05.08.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2019/466 | 146,04 € | 05.08.2019 | JD Market s.r.o. | ZPŠD 04/2019 |
DF2019/465 | 194,72 € | 05.08.2019 | JD Market s.r.o. | ZPŠD 03/2019 |
DF2019/464 | 42 € | 05.08.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Ochrana osobných údajov08/2019 |
DF2019/463 | 1057,94 € | 05.08.2019 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál |
DF2019/462 | 249,99 € | 30.07.2019 | Marianna Dvorjaková | Žiadosť o platbu MOPS 2Q 2019 |
DF2019/461 | 194,72 € | 30.07.2019 | JD Market s.r.o. | ZPŠD 05/2019 |
<<Prvá <Predošlá 19 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko