<<Prvá <Predošlá 21 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/440 | 1046,62 € | 29.07.2019 | Lukáš Kandráč | ZPŠD 05/2019 |
DF2019/437 | 37,13 € | 12.07.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon |
DF2019/436 | 73,26 € | 12.07.2019 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2019/435 | 201 € | 12.07.2019 | INIT združenie | Servis IS URBIS |
DF2019/434 | 3,11 € | 12.07.2019 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2019/433 | 242,56 € | 10.07.2019 | Materská škola | Poskytovanie stravy pre deti MŠ 6/2019 |
DF2019/432 | 153,92 € | 10.07.2019 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál - povodeň |
DF2019/431 | 312 € | 10.07.2019 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
DF2019/430 | 6840,01 € | 09.07.2019 | ESENEX sro | Plechové prístrešky |
DF2019/429 | 2079,36 € | 09.07.2019 | VYPI, s.r.o. | Balíčky - MDD |
DF2019/428 | 28000 € | 08.07.2019 | Františka Žigová | Rekonštrukcia rigolu za zahradami - 2 .etapa |
DF2019/427 | 211,38 € | 08.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2019/426 | 39,84 € | 04.07.2019 | LEVONET s.r.o. | Internet |
DF2019/425 | 402,08 € | 04.07.2019 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 6/2019 |
DF2019/424 | 900,58 € | 04.07.2019 | Lukáš Kandráč | ZPŠD 04/2019 |
DF2019/423 | 47,1 € | 04.07.2019 | EXO TECHNLOGIES spol. s.r.o. | Doména www.obecbystrany.sk |
DF2019/422 | 199 € | 04.07.2019 | Lukáš Uličný | Mobilný telefón -poslanci OZ |
DF2019/421 | 1373,02 € | 04.07.2019 | Ekover, s.r.o. | TKO 06/2019 |
DF2019/420 | 21,54 € | 04.07.2019 | Ekover, s.r.o. | Odmena |
DF2019/419 | 1779,72 € | 04.07.2019 | Ekover, s.r.o. | TKO - AČ |
<<Prvá <Predošlá 21 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko