<<Prvá <Predošlá 42 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/18 | 1119,88 € | 10.01.2019 | Ekover, s.r.o. | Vývoz KO |
DF2019/17 | 21,54 € | 10.01.2019 | Ekover, s.r.o. | Odmena |
DF2019/16 | 8,4 € | 10.01.2019 | TOPSET | Program - WinCITY Cintorín |
DF2019/15 | 39,84 € | 10.01.2019 | LEVONET s.r.o. | Internet |
DF2019/14 | 557,5 € | 10.01.2019 | Pojedinec Jozef | Všeobecný materiál - Autobus, Avia |
DF2019/13 | 44,49 € | 10.01.2019 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2019/12 | 19,78 € | 10.01.2019 | Ekover, s.r.o. | ŠJ - odpad |
DF2019/11 | 117 € | 10.01.2019 | Poradca podnikateľa, spol | Ročný prístup - Verejná správa SR |
DF2019/10 | 20,13 € | 10.01.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón |
DF2019/9 | 42 € | 08.01.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Ochrana osobných údajov |
DF2019/8 | 473,6 € | 08.01.2019 | JD Market s.r.o. | ZPŠD 08/2018 |
DF2019/7 | 167,68 € | 08.01.2019 | Materská škola | Poskytovanie stravy pre deti MŠ 12/2018 |
DF2019/6 | 7,71 € | 08.01.2019 | BIGIMI s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2019/5 | 127,92 € | 08.01.2019 | Paciga s.r.o | ŠJ - potraviny |
DF2019/4 | 23,68 € | 08.01.2019 | Paciga s.r.o | ZPŠD 11/2018 |
DF2019/3 | 210,77 € | 08.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2019/2 | 350 € | 08.01.2019 | MADE spol.s.r.o | Systémová podpora URBIS |
DF2019/1 | 75,19 € | 08.01.2019 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
<<Prvá <Predošlá 42 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko