<<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/6 7,71 € 08.01.2019 BIGIMI s.r.o. ŠJ - potraviny
DF2019/19 924,36 € 10.01.2019 Ekover, s.r.o. Vývoz KO - AČ
DF2019/18 1119,88 € 10.01.2019 Ekover, s.r.o. Vývoz KO
DF2019/17 21,54 € 10.01.2019 Ekover, s.r.o. Odmena
DF2019/12 19,78 € 10.01.2019 Ekover, s.r.o. ŠJ - odpad
DF2019/41 457,2 € 21.01.2019 ENERGOCOM PLUS s,r,o Demontáž vianočných ozdôb
DF2019/31 402,08 € 17.01.2019 ENERGOCOM PLUS s,r,o Verejné osvetlenie
DF2019/45 150 € 24.01.2019 ESENEX sro Materiál - AČ
DF2019/56 3,69 € 30.01.2019 HOOK s.r.o. ŠJ potraviny
DF2019/30 3,69 € 17.01.2019 HOOK s.r.o. ŠJ - potraviny
DF2019/57 49 € 30.01.2019 Ing. František Mlynarčík ŠJ - servisné práce na váhe
DF2019/52 895 € 29.01.2019 Ing. Merjavý Anton Vypracovanie rozpočtu " Rekonštrukcia rigolu
DF2019/46 142,84 € 24.01.2019 Ing. Nováková Iveta Znalecký posudok 2/2019
DF2019/49 201 € 24.01.2019 INIT združenie Servis URBIS
DF2019/29 20,32 € 17.01.2019 INMEDIA spol.s.r.o. ŠJ - potraviny
DF2019/13 44,49 € 10.01.2019 INMEDIA spol.s.r.o. ŠJ - potraviny
DF2019/35 -1187,73 € 17.01.2019 innogy Slovensko s.r.o. energie - plyn - PO, MŠ 49, OcU 52, OcU 121
DF2019/8 473,6 € 08.01.2019 JD Market s.r.o. ZPŠD 08/2018
DF2019/39 568,32 € 18.01.2019 JD Market s.r.o. ZPŠD 04/2018
DF2019/22 828,8 € 14.01.2019 JD Market s.r.o. ZPŠD 11/2018

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: