<<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/60 707,34 € 26.01.2019 Nábytok Ing.Kellner Milan Čistiace a dezinfekčné prostriedky
DF2019/59 719,4 € 26.01.2019 Nábytok Ing.Kellner Milan Čistiace a dezinfekčné prostriedky
DF2019/40 103,69 € 21.01.2019 National Pen Darčekove balenia - perá
DF2019/41 457,2 € 21.01.2019 ENERGOCOM PLUS s,r,o Demontáž vianočných ozdôb
DF2019/28 851,4 € 14.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. EE - 107
DF2019/26 102,24 € 14.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. EE - MŠ 49
DF2019/25 912,89 € 14.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. EE - OcÚ
DF2019/27 1280,27 € 14.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. EE - SJ, KD. MS 98
DF2019/38 1722,53 € 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. EE- plyn - KD
DF2019/37 311 € 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. EE- plyn KD
DF2019/35 -1187,73 € 17.01.2019 innogy Slovensko s.r.o. energie - plyn - PO, MŠ 49, OcU 52, OcU 121
DF2019/24 1148,09 € 14.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. energie KC, 52
DF2019/34 720,66 € 17.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. energie PO, DN,BJ,ČOV. VODA
DF2019/33 90,55 € 17.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. energie SOH
DF2019/15 39,84 € 10.01.2019 LEVONET s.r.o. Internet
DF2019/42 3,11 € 21.01.2019 PVP spoločnosť a.s. Likvidácia odpadových vôd na ČOV
DF2019/45 150 € 24.01.2019 ESENEX sro Materiál - AČ
DF2019/58 249,99 € 31.01.2019 Marianna Dvorjaková MOPS - ŽoP 4 Q, Výročna monit.správa
DF2019/50 814,5 € 28.01.2019 NSAT s. r. o. Notebook ( MŠ 49) a tlačiareň (TSP)
DF2019/17 21,54 € 10.01.2019 Ekover, s.r.o. Odmena

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: