<<Prvá   <Predošlá   2 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/43 75,07 € 24.01.2019 Slovnaft, a.s. PHM KIA
DF2019/1 75,19 € 08.01.2019 Slovnaft, a.s. PHM KIA
DF2019/36 75,52 € 17.01.2019 Paciga s.r.o PO - občerstvenie
DF2019/33 90,55 € 17.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. energie SOH
DF2019/21 91,15 € 14.01.2019 Magic Print s.r.o. Valec
DF2019/26 102,24 € 14.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. EE - MŠ 49
DF2019/40 103,69 € 21.01.2019 National Pen Darčekove balenia - perá
DF2019/11 117 € 10.01.2019 Poradca podnikateľa, spol Ročný prístup - Verejná správa SR
DF2019/5 127,92 € 08.01.2019 Paciga s.r.o ŠJ - potraviny
DF2019/46 142,84 € 24.01.2019 Ing. Nováková Iveta Znalecký posudok 2/2019
DF2019/45 150 € 24.01.2019 ESENEX sro Materiál - AČ
DF2019/7 167,68 € 08.01.2019 Materská škola Poskytovanie stravy pre deti MŠ 12/2018
DF2019/49 201 € 24.01.2019 INIT združenie Servis URBIS
DF2019/3 210,77 € 08.01.2019 Slovak Telekom, a.s. Telefon
DF2019/58 249,99 € 31.01.2019 Marianna Dvorjaková MOPS - ŽoP 4 Q, Výročna monit.správa
DF2019/51 270 € 29.01.2019 Magic Print s.r.o. Tonery
DF2019/37 311 € 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. EE- plyn KD
DF2019/2 350 € 08.01.2019 MADE spol.s.r.o Systémová podpora URBIS
DF2019/31 402,08 € 17.01.2019 ENERGOCOM PLUS s,r,o Verejné osvetlenie
DF2019/32 402,56 € 17.01.2019 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 11/2018

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: