<<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/48 3215,54 € 24.01.2019 Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky
DF2019/38 1722,53 € 17.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. EE- plyn - KD
DF2019/44 1479 € 24.01.2019 Pojedinec Jozef Všeobecný materiál - multikar
DF2019/27 1280,27 € 14.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. EE - SJ, KD. MS 98
DF2019/24 1148,09 € 14.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. energie KC, 52
DF2019/18 1119,88 € 10.01.2019 Ekover, s.r.o. Vývoz KO
DF2019/19 924,36 € 10.01.2019 Ekover, s.r.o. Vývoz KO - AČ
DF2019/25 912,89 € 14.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. EE - OcÚ
DF2019/52 895 € 29.01.2019 Ing. Merjavý Anton Vypracovanie rozpočtu " Rekonštrukcia rigolu
DF2019/28 851,4 € 14.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. EE - 107
DF2019/22 828,8 € 14.01.2019 JD Market s.r.o. ZPŠD 11/2018
DF2019/50 814,5 € 28.01.2019 NSAT s. r. o. Notebook ( MŠ 49) a tlačiareň (TSP)
DF2019/34 720,66 € 17.01.2019 Východoslovenská energetika a.s. energie PO, DN,BJ,ČOV. VODA
DF2019/59 719,4 € 26.01.2019 Nábytok Ing.Kellner Milan Čistiace a dezinfekčné prostriedky
DF2019/60 707,34 € 26.01.2019 Nábytok Ing.Kellner Milan Čistiace a dezinfekčné prostriedky
DF2019/39 568,32 € 18.01.2019 JD Market s.r.o. ZPŠD 04/2018
DF2019/14 557,5 € 10.01.2019 Pojedinec Jozef Všeobecný materiál - Autobus, Avia
DF2019/8 473,6 € 08.01.2019 JD Market s.r.o. ZPŠD 08/2018
DF2019/41 457,2 € 21.01.2019 ENERGOCOM PLUS s,r,o Demontáž vianočných ozdôb
DF2019/47 441,36 € 24.01.2019 Mesto Spišské Vlachy Povodňové záchranné práce - čistenie mies.kom.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: