<<Prvá   <Predošlá   1 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/246 240025,14 € 17.04.2019 UNISTAV, s.r.o., Prešov MŠ 98 - prístavba
DF2019/249 206693,88 € 17.04.2019 UNISTAV, s.r.o., Prešov MŠ 98 - prístavba - opravené náklady
DF2019/245 78481,84 € 17.04.2019 UNISTAV, s.r.o., Prešov MŠ 98 - prístavba
DF2019/250 56327,15 € 17.04.2019 UNISTAV, s.r.o., Prešov MŠ 98 - prístavba - neoprávnené výdavky
DF2019/284 51344,14 € 06.05.2019 UNISTAV, s.r.o., Prešov MŠ 98 - prístavba
DF2019/392 28000 € 25.06.2019 Františka Žigová Rekonštrukcia rigolu za zahradami - 1 .etapa
DF2019/247 21945,24 € 17.04.2019 UNISTAV, s.r.o., Prešov MŠ 98 - prístavba - opravnené náklady
DF2019/105 17342,7 € 25.02.2019 DOBRO, spol. s r.o. Kamerový systém
DF2019/248 17051,51 € 17.04.2019 UNISTAV, s.r.o., Prešov MŠ 98 - prístavba - opravnené náklady
DF2019/251 16488,88 € 17.04.2019 UNISTAV, s.r.o., Prešov MŠ 98 - prístavba- neoprávnené výdavky
DF2019/103 9958 € 25.02.2019 m-flak s. r. o. Výmena okien - 3. bytovka
DF2019/176 6600 € 26.03.2019 Ing. Merjavý Anton Vypracovanie projektovej dokumentacie
DF2019/373 5572,8 € 12.06.2019 ESENEX sro Všeobecný materiál - MOPS
DF2019/399 3750 € 28.06.2019 Ing. Merjavý Anton PD garáž
DF2019/300 3300 € 15.05.2019 Ing. Merjavý Anton Stavebný dozor - Materská škola 98 - prístavba
DF2019/48 3215,54 € 24.01.2019 Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky
DF2019/146 2998 € 08.03.2019 Ján David - DDD Deratizácia - MŠ a bytovky
DF2019/318 2815,54 € 23.05.2019 Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky
DF2019/91 2512 € 13.02.2019 Pojedinec Jozef Pneumatiky BUS
DF2019/191 2131,2 € 02.04.2019 ESENEX sro Materiál - AČ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: