<<Prvá <Predošlá 3 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/318 | 2815,54 € | 23.05.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2019/538 | 2578,23 € | 06.09.2019 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ 08/2019 |
| DF2019/91 | 2512 € | 13.02.2019 | Pojedinec Jozef | Pneumatiky BUS |
| DF2019/467 | 2415,54 € | 05.08.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2019/660 | 2324,2 € | 29.10.2019 | Pojedinec Jozef | Oprava - multikar |
| DF2019/548 | 2280 € | 13.09.2019 | AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany | Mulová STARK KM 155 H - mulčovač |
| DF2019/662 | 2223,8 € | 29.10.2019 | Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT | MŠ 49 - predškoláci |
| DF2019/472 | 2219,81 € | 05.08.2019 | Brantner Nova s.r.o. | Asfalt - údrža ciest |
| DF2019/604 | 2133,9 € | 04.10.2019 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 09/2019 |
| DF2019/191 | 2131,2 € | 02.04.2019 | ESENEX sro | Materiál - AČ |
| DF2019/608 | 2107,2 € | 07.10.2019 | SEZO - Spiš, združenie obcí | II.polrok 2019 |
| DF2019/227 | 2107,2 € | 10.04.2019 | SEZO - Spiš, združenie obcí | Príspevok na realizáciu triedeného zberu 1.polrok |
| DF2019/429 | 2079,36 € | 09.07.2019 | VYPI, s.r.o. | Balíčky - MDD |
| DF2019/468 | 2075,52 € | 05.08.2019 | Ekover, s.r.o. | TKO 07/2019 |
| DF2019/835 | 2066,23 € | 31.12.2019 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 12/2019 |
| DF2019/527 | 2054 € | 03.09.2019 | Ing. Merjavý Anton | MŠ 98 - prístavba - stavebný dozor - dodatok č.1 |
| DF2019/244 | 2015,54 € | 17.04.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2019/185 | 2015,54 € | 28.03.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravne lístky |
| DF2019/106 | 2015,54 € | 25.02.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2019/646 | 2010,47 € | 17.10.2019 | František Chovanec | Elektroinštalácia - MŠ 98 prístavba |
