<<Prvá <Predošlá 1 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/1 | 402,08 € | 15.01.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 01/2020 |
DF2020/10 | 39,84 € | 15.01.2020 | LEVONET s.r.o. | Internet |
DF2020/100 | 97,36 € | 14.02.2020 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 11/2019 |
DF2020/101 | 301,6 € | 14.02.2020 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | Servis zariadenia - MŠ 49, MŠ 98 ( č.107) |
DF2020/102 | 220,78 € | 14.02.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon 1/2020 |
DF2020/103 | 247,5 € | 17.02.2020 | Ing. Merjavý Anton | Vypracovanie rozpočtu " Rekonštrukcia rigolu |
DF2020/104 | 194,72 € | 17.02.2020 | JD Market s.r.o. | ZPŠD 11/2019 |
DF2020/105 | 264,6 € | 18.02.2020 | Verlag Dashofer | Online knižnica, Obec efektívne , r. 2020 |
DF2020/106 | 12,41 € | 20.02.2020 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2020/107 | 14,7 € | 20.02.2020 | BIGIMI s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/108 | 235,99 € | 20.02.2020 | Ing. Michal Novák - revízie, projektovanie a montáž EZ | Odb.prehliadka a skúška el.zar.v ŠJ |
DF2020/109 | 126,72 € | 20.02.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
DF2020/11 | 350 € | 15.01.2020 | MADE spol.s.r.o | Urbis 01-03/2020 |
DF2020/110 | 31,54 € | 20.02.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - osada |
DF2020/111 | 59,3 € | 20.02.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
DF2020/112 | 845,57 € | 20.02.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 |
DF2020/113 | 979,46 € | 20.02.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - OcÚ |
DF2020/114 | 253,92 € | 20.02.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98 , KD |
DF2020/115 | 1330,96 € | 20.02.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC , OcU 52 |
DF2020/116 | 428,16 € | 20.02.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Demontáž vianočného osvetlenia |
<<Prvá <Predošlá 1 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko