<<Prvá <Predošlá 11 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/192 | 1910 € | 30.03.2020 | m-flak s. r. o. | Dodanie vchodových dveri, montáž OcÚ 121 |
DF2020/191 | 23,35 € | 30.03.2020 | Orange Slovensko a.s. | Telefon 3/2020 |
DF2020/205 | 322,2 € | 31.03.2020 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 03/2020 |
DF2020/204 | 17,99 € | 31.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon 03/2020 |
DF2020/209 | 42 € | 01.04.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 04/2020 |
DF2020/208 | 868 € | 01.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn MŠ 98, ŠJ |
DF2020/207 | 47,68 € | 01.04.2020 | KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o | Drvené kamenivo |
DF2020/206 | 97,5 € | 01.04.2020 | ESENEX sro | Dezinfekčný roztok MOPS |
DF2020/210 | 700 € | 02.04.2020 | AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany | Prístroj na postrek dezinfekcie |
DF2020/211 | 402,08 € | 03.04.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 03/2020 |
DF2020/212 | 144,74 € | 06.04.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon 03/2020 |
DF2020/214 | 208,35 € | 07.04.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon 03/2020 |
DF2020/213 | 39,84 € | 07.04.2020 | LEVONET s.r.o. | Internet 04/2020 |
DF2020/215 | 324,35 € | 14.04.2020 | JD Market s.r.o. | ZPŠD 02/2020 |
DF2020/226 | 78,2 € | 16.04.2020 | Materská škola | Poskytovanie stravy pre deti MŠ 3/2020 |
DF2020/225 | 706 € | 16.04.2020 | Pojedinec Jozef | Oprava - M |
DF2020/224 | 30 € | 16.04.2020 | ADCOMP SK s.r.o. | Oprava - tlačiaren - Kyocera - MŠ 49 |
DF2020/223 | 120 € | 16.04.2020 | IKF Service, s.r.o. | Zmluva o spolupráci 03/2020 |
DF2020/222 | 514 € | 16.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - KD |
DF2020/221 | 784,2 € | 16.04.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | EE - plyn - OcÚ,PO, 52, MŠ 49 |
<<Prvá <Predošlá 11 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko