<<Prvá <Predošlá 18 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/342 | 60 € | 18.06.2020 | Magic Print s.r.o. | Servis technik |
DF2020/345 | 427 € | 19.06.2020 | Ing. Iveta Nagyová | GP - cesta ku krížu |
DF2020/344 | 92 € | 19.06.2020 | AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany | Všeobecný materiál |
DF2020/343 | 651,64 € | 19.06.2020 | ESENEX sro | Materiál §52 |
DF2020/349 | 349,3 € | 22.06.2020 | MALVÍNKA s.r.o. | ZPŠD 03/2020 |
DF2020/348 | 523,95 € | 22.06.2020 | MALVÍNKA s.r.o. | ZPŠD 02/2020 |
DF2020/347 | 299,4 € | 22.06.2020 | MALVÍNKA s.r.o. | ZPŠD 01/2020 |
DF2020/346 | 400 € | 22.06.2020 | Ivory Slovakia, s. r. o. | Spracovanie žiadosti o poskytnutí dotac. v oblasti |
DF2020/353 | 872,83 € | 24.06.2020 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
DF2020/352 | 331,2 € | 24.06.2020 | ESENEX sro | Všeobecný material - MOPS |
DF2020/351 | 67,2 € | 24.06.2020 | ESENEX sro | Všeobecný materiál - §54 ( plášť do dažďa) |
DF2020/350 | 441,6 € | 24.06.2020 | ESENEX sro | Všeobecný materiál - §52 (plášť do dažďa) |
DF2020/367 | 350 € | 02.07.2020 | MADE spol.s.r.o | Systémová podpora Urbis |
DF2020/366 | 4015,54 € | 02.07.2020 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2020/365 | 15,53 € | 02.07.2020 | Centrum polygrafických služieb | Osvedčovacia kniha |
DF2020/364 | 15,58 € | 02.07.2020 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
DF2020/363 | 49,9 € | 02.07.2020 | Lukáš Kandráč | ZPŠD 04/2020 |
DF2020/362 | 234,71 € | 02.07.2020 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r. | Všeobecný materiál - MŠ 98 |
DF2020/361 | 384 € | 02.07.2020 | Michal Závadský | Odstraňovanie bahna - záplavy |
DF2020/360 | 8,91 € | 02.07.2020 | Wolters Kluwer s.r.o. | Povinne predp.vzdelávanie - zaplatené ( pokladňa) |
<<Prvá <Predošlá 18 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko