<<Prvá <Predošlá 2 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/35 | 2065 € | 17.01.2020 | Ing. Merjavý Anton | Stavebný dozor - MŠ 98 - kuchyňa |
| DF2020/34 | -579,5 € | 17.01.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | EE - PO, OcÚ, KC, MŠ 49 |
| DF2020/33 | 217,75 € | 17.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98 - nedoplatok |
| DF2020/32 | 1119,88 € | 17.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC - nedoplatok |
| DF2020/31 | 201 € | 17.01.2020 | INIT združenie | Informačný servis 1 -3/2020 |
| DF2020/30 | 514 € | 17.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE - plyn - KD |
| DF2020/29 | 108,26 € | 17.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 - nedoplatok |
| DF2020/28 | 844,19 € | 17.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - OcÚ - nedoplatok |
| DF2020/27 | 26,92 € | 17.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - osada - nedoplatok |
| DF2020/26 | 669,37 € | 17.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 - nedoplatok |
| DF2020/25 | 1883,75 € | 17.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - KD - nedoplatok |
| DF2020/24 | 2095,8 € | 17.01.2020 | Ultima Ratio, s.r.o. | Realizácia VO - Výstavba nájomných bytov |
| DF2020/23 | 1020 € | 17.01.2020 | IKF Service, s.r.o. | Vypracovanie žiadosti - Výstavba nájomných bytov |
| DF2020/22 | 70 € | 17.01.2020 | Ingrid Líneková PETINA | Dekontaminácia chladiaceho zariadenia |
| DF2020/21 | -253,84 € | 17.01.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Doúčtovanie spotreby VO |
| DF2020/36 | 1458,99 € | 20.01.2020 | PAJK - Poprad s.r.o. | Kancleária MOPS v obci Bystrany |
| DF2020/37 | 30 € | 21.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- BJ - nedoplatok |
| DF2020/40 | 1,53 € | 22.01.2020 | HOOK s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/39 | 1046,62 € | 22.01.2020 | Lukáš Kandráč | ZPŠD 11/2019 |
| DF2020/38 | -695,58 € | 22.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- preplatok PO, DN, BJ, ČOV |
