<<Prvá   <Predošlá   11 z 35    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/500 349,3 € 08.09.2020 JD Market s.r.o. ZPŠD 07/2020
DF2020/499 217,7 € 04.09.2020 Slovak Telekom, a.s. Telefon
DF2020/498 28,01 € 04.09.2020 Ekover, s.r.o. Odmena 08/2020
DF2020/497 1725,6 € 04.09.2020 Ekover, s.r.o. Vývoz TKO 08/2020
DF2020/496 2779,3 € 04.09.2020 Ekover, s.r.o. Vývoz TKO - AČ - 08/2020
DF2020/495 23,35 € 04.09.2020 ELEKTROSET KROMPACHY s.r. Všeobecný materiál
DF2020/494 56,22 € 04.09.2020 Slovnaft, a.s. PHM
DF2020/493 402,08 € 04.09.2020 ENERGOCOM PLUS s,r,o Verejné osvetlenie 8/2020
DF2020/492 408 € 04.09.2020 Michal Závadský Zemné práce pri MŠ
DF2020/491 160,18 € 03.09.2020 INMEDIA spol.s.r.o. Šj potraviny
DF2020/490 28,28 € 03.09.2020 INMEDIA spol.s.r.o. ŠJ potraviny
DF2020/489 0 € 03.09.2020 Slovak Telekom, a.s. Telefon
DF2020/488 514 € 03.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. EE - plyn - KD
DF2020/487 1056 € 02.09.2020 URANPRES, spol. s r.o. Zostavenie projektovej dokumentácie - vrt
DF2020/486 688 € 02.09.2020 Lukáš Uličný Šj - chladnička a mraznička
DF2020/485 4015,54 € 02.09.2020 Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky
DF2020/484 566,8 € 02.09.2020 NOMIland s.r.o. MŠ 98 - zariadenie do MŠ
DF2020/483 210 € 02.09.2020 Pojedinec Jozef Avia - oprava
DF2020/482 66,1 € 02.09.2020 GAROMA Košice s. r. o. ŠJ - Kalibrácia teplomera,vlhkomera
DF2020/481 868 € 02.09.2020 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. EE- plyn - MŠ, ŠJ

  <<Prvá   <Predošlá   11 z 35    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: