<<Prvá <Predošlá 23 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/260 | 17,99 € | 29.04.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon 04/2020 |
DF2020/259 | 98,15 € | 29.04.2020 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r. | Všeobecný materiál |
DF2020/258 | 5700 € | 27.04.2020 | Ing. Merjavý Anton | Vypracovanie PD:" Zlepšenie tech.vyb.pre MRK v obc |
DF2020/257 | 193,97 € | 24.04.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
DF2020/256 | 153,68 € | 24.04.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
DF2020/255 | 850,2 € | 24.04.2020 | Mestské lesy Krompachy s.r.o. | Palivové drevo |
DF2020/254 | 9600 € | 24.04.2020 | Stavoprojekt s.r.o. | PD pre ÚR- vodovod, kanálizácia, ČOV |
DF2020/253 | 386,4 € | 24.04.2020 | E K O T E C spol. s r.o. | Kontrola bezpečností mult.ihrísk |
DF2020/252 | 350 € | 24.04.2020 | MADE spol.s.r.o | Systémoeva podpora URBIS 4-6.2020 |
DF2020/251 | 153,68 € | 23.04.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka vody |
DF2020/250 | 184,61 € | 23.04.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka vody |
DF2020/249 | 164,43 € | 23.04.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka vody |
DF2020/247 | 106 € | 22.04.2020 | Lukáš Uličný | Všeobený materiál |
DF2020/246 | 4015,54 € | 22.04.2020 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2020/245 | 117,41 € | 22.04.2020 | ESENEX sro | Rukavice, ochranné okuliare MOPS |
DF2020/248 | 87,24 € | 21.04.2020 | HS PLUS , Trgovina in storitive d.o.o | Všeobecný materiál - dobierka |
DF2020/244 | 15,4 € | 21.04.2020 | ŠEVT a.s. | Osvedčenie o absolvovaní preprimárneho vzd. |
DF2020/243 | 201 € | 21.04.2020 | INIT združenie | Servis inf.systému URBIS 4-6/2020 |
DF2020/242 | 1032,47 € | 21.04.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC , OcU 52 |
DF2020/241 | 100,79 € | 21.04.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
<<Prvá <Predošlá 23 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko