<<Prvá <Predošlá 27 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/180 | 1159,12 € | 23.03.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC , OcU 52 |
DF2020/179 | 213,02 € | 23.03.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98 , KD |
DF2020/178 | 654,72 € | 23.03.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 |
DF2020/177 | 30,4 € | 23.03.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE |
DF2020/176 | 132,8 € | 23.03.2020 | Magic Print s.r.o. | MŠ 49 - HN - školské potreby |
DF2020/175 | 4015,54 € | 23.03.2020 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2020/174 | 20 € | 23.03.2020 | Rastislav Buday | Odborná prehliadka expanznej tlakovej |
DF2020/173 | 973,05 € | 23.03.2020 | Lukáš Kandráč | ZPŠD 01/2020 |
DF2020/172 | 299,4 € | 23.03.2020 | JD Market s.r.o. | ZPŠD 1/2020 |
DF2020/171 | 388,8 € | 23.03.2020 | Petit Press, a.s. | Inzercia OVS 2020 |
DF2020/170 | 2162,8 € | 11.03.2020 | ESENEX sro | AČ 52 - Materiál |
DF2020/169 | 465,88 € | 11.03.2020 | ESENEX sro | AČ 54 - materiál |
DF2020/168 | 36,58 € | 11.03.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/167 | 1,81 € | 11.03.2020 | HOOK s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/166 | 391,44 € | 11.03.2020 | ESENEX sro | AČ 54 - materiál |
DF2020/165 | 2572,32 € | 11.03.2020 | ESENEX sro | AČ 52 - materiál |
DF2020/164 | 9276,42 € | 09.03.2020 | Lukáš Kandráč | Práce naviac - Zateplenie byt.domu, blok A, B |
DF2020/163 | 69,05 € | 09.03.2020 | ŠEVT a.s. | Knihy, pokladničné doklady, zosšity - MŠ 98 |
DF2020/162 | 402,08 € | 09.03.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 02/2020 |
DF2020/161 | 155 € | 09.03.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon 02/2020 |
<<Prvá <Predošlá 27 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko