<<Prvá <Predošlá 3 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/660 | 473,59 € | 12.11.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98, KD |
| DF2020/659 | 250 € | 12.11.2020 | AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany | Servis - traktor |
| DF2020/658 | 180 € | 11.11.2020 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posúdková činnosť |
| DF2020/657 | 109,49 € | 10.11.2020 | National Pen | darčekové predmety |
| DF2020/656 | 172,49 € | 10.11.2020 | National Pen | Darčekové predmety |
| DF2020/655 | 321 € | 09.11.2020 | ESENEX sro | Všeobecný materiál § 52 |
| DF2020/654 | 527 € | 09.11.2020 | Ing. Iveta Nagyová | Vyhotovenie GP na oddelenie parciel podľa |
| DF2020/653 | 120 € | 09.11.2020 | IKF Service, s.r.o. | Poskytovanie služieb za obdobie 10/2020 |
| DF2020/652 | 260,81 € | 09.11.2020 | SK-fuel s.r.o. | Phm |
| DF2020/651 | 474,05 € | 09.11.2020 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 09/2020 |
| DF2020/650 | 24,95 € | 09.11.2020 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 08/2020 |
| DF2020/649 | 141,1 € | 06.11.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon |
| DF2020/648 | 94 € | 06.11.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/647 | 74,69 € | 06.11.2020 | BIGIMI s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2020/646 | 402,08 € | 06.11.2020 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie 10/2020 |
| DF2020/645 | 212,57 € | 06.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
| DF2020/644 | 126 € | 06.11.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- BJ 3 |
| DF2020/643 | 716 € | 06.11.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- PO, DN, BJ, ČOV |
| DF2020/642 | 39,84 € | 06.11.2020 | LEVONET s.r.o. | Internet 11/2020 |
| DF2020/641 | 1771,32 € | 06.11.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 10/2020 |
