<<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/96 176,5 € 14.02.2020 AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany Traktor
DF2020/84 32,52 € 11.02.2020 AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany Traktor
DF2020/58 63,67 € 05.02.2020 AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany Traktor - údržba
DF2020/101 301,6 € 14.02.2020 AQUA trade Slovakia s.r.o. Servis zariadenia - MŠ 49, MŠ 98 ( č.107)
DF2020/49 144 € 24.01.2020 Archivovanie SK s.r.o. Licenčná zmluva
DF2020/190 4296 € 23.03.2020 Arufel s.r.o. ochranné rúška
DF2020/196 6,45 € 30.03.2020 BIGIMI s.r.o. ŠJ potraviny
DF2020/107 14,7 € 20.02.2020 BIGIMI s.r.o. ŠJ potraviny
DF2020/51 100,8 € 27.01.2020 Disig, a.s. KC pre pečať v HSM 4 ročný
DF2020/89 2144,27 € 11.02.2020 Ekover, s.r.o. Vývoz TKO - AČ
DF2020/88 1286,85 € 11.02.2020 Ekover, s.r.o. Vývoz TKO 01/2020
DF2020/83 28,01 € 11.02.2020 Ekover, s.r.o. Odmena 01/2020
DF2020/76 25,7 € 10.02.2020 Ekover, s.r.o. TKO - ŠJ 01/2020
DF2020/183 25,7 € 23.03.2020 Ekover, s.r.o. TKO - ŠJ 02/2020
DF2020/156 1467,5 € 09.03.2020 Ekover, s.r.o. TKO 2/2020
DF2020/155 28,01 € 09.03.2020 Ekover, s.r.o. Odmena 2/2020
DF2020/138 1860 € 03.03.2020 Ekover, s.r.o. Vývoz TKO 2/2020
DF2020/193 22,78 € 30.03.2020 ELEKTROSET KROMPACHY s.r. Všeobecný materiál
DF2020/75 402,08 € 10.02.2020 ENERGOCOM PLUS s,r,o Verejné osvetlenie 01/2020
DF2020/21 -253,84 € 17.01.2020 ENERGOCOM PLUS s,r,o Doúčtovanie spotreby VO

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: